第一部分 横市镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、涉及机构改革部门情况

第二部分 横市镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 横市镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分 名词解释

第一部分 横市镇单位概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

横市镇辖11个村和1个社区，总面积123.4平方公里，辖区总人口为5.8万人。全镇共有行政编制48个，事业编制51个，现有在编人员108人，其中公务员46人，事业编制人员62人。

（一）内设机构设置

根据编委核定，我镇内设处室14个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室（加挂群众工作部牌子）、纪检监察室、乡村治理办公室、财政所、社会事务办公室（加挂网格化综合服务中心牌子）、应急管理办公室、社会治安综合治理办公室（司法所）、自然资源和生态环境办公室、经济发展办公室、精准扶贫办公室、烟叶生产办公室、农业综合服务中心、政务服务中心（加挂党群服务中心牌子），全部纳入2019年部门决算编制范围。乡镇政府工作机构分设机关、三所及五中心，即党政机关、财政所、司法所、计划生育服务所、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心。

（二）决算单位构成

我镇纳入宁乡市横市镇人民政府2019年度部门决算范围的只有本级单位，无二级单位。

1、横市镇村建设综合管理服务中心。主要承担乡村规划、环保、建设、城管等管理和执法职责。

2、横市镇农业综合管理服务中心（加挂水利管理站牌子）。主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广；动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；畜禽与畜禽产品检疫、检验；森林资源管理、护林防火；水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设；农业机械管理；农产品质量安全监测等职责。

3、横市镇综合文化服务中心。主要承担文化宣传、广播影视、法制教育、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等职责。

4、横市镇生产安全管理服务中心。主要承担安全生产监管、食品安全监管等职责。

5、横市镇社保服务中心。主要承担民政事务、社保保障等职责。

6、横市镇计划生育服务所。主要承担生殖健康宣传、咨询、检查和提供计划生育技术指导服务等职责。

7、横市镇司法所。主要承担司法调处工作。

8、横市镇财政所。主要承担全镇税收收缴，财政资金收入、调度、使用和监管工作。

9、横市镇机关。主管政府全面工作。

三、涉及机构改革部门情况

2019年机构未改革。

     第二部分  横市镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

     （公开表格附后）

 第三部分、2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计11501.19万元，与2018年收入决算数增加3400.49万元，增加41.98%。

2019年年末决算支出总计11501.19万元，与2018年支出决算数增加3400.49万元，增加41.98%。

二、 收入决算情况说明

 2019年全年收入总计11501.19万元，其中，财政拨款收入5808.89万元，占全年收入比为50.51%； 事业收入0万元，占全年收入比为0 %；经营收入0万元，占全年收入比为0%；其他收入5692.31万元，占全年收入比为49.49%。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计11501.19万元，其中，一般公共服务2595.67万元，占比22.57%；国防支出0.5万元，占比0%；公共安全支出52.96万元，占比0.46%；教育支出296.24万元，占比2.58%；科学技术0万元，占比0%；文化旅游体育与传媒支出18.4万元，占比0.16%；农林水支出4854.7万元，占比42.21%；交通运输支出429.6万元，占比3.74%；商业服务等支出19.27万元，占比0.17%；自然资源海洋气象等支出243.24万元，占比2.11%；灾害防治及应急管理支出263.92万元，占比2.29%；社会保障和就业822.19万元，占比7.15%；卫生健康支出147.03万元，占比1.28%；节能环保1326.06万元，占比11.53%；城乡社区事务334.5万元，占比2.91%；资源勘探信息支出9.2万元，占比0.08%；住房保障支出63.7万元，占比0.55%。其他支出24万元，占比0.21 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5808.89万元，比上年决算数增加113.56万元，增加1.99%。

2019年财政拨款支出总计5808.89万元，比上年决算数增加113.56万元，增加1.99%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出5665.13万元，比上年决算数增加37.84万元，增加0.67%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出5808.89万元，按功能分类分：一般公共服务支出1355.84万元，占比23.34%；国防支出0.5万元，占比0.01%；公共安全支出32.91万元，占比0.57%；科学技术支出0万元，占比0%；教育支出36.4万元，占比0.63%；文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占比0.08%；社会保障和就业支出353.16万元，占比6.08%；卫生健康支出83.41万元，占比1.44%；节能环保支出125.63万元，占比2.16%；城乡社区支出241.35万元，占比4.15%；农林水支出3003.87万元，占比51.71%；交通运输支出308.38万元，占比5.31%；商业服务业等支出9.27万元，占比0.16%；自然资源与海洋气象等支出59万元，占比1.02%；住房保障支出59.44万元，占比1.02%；灾害防治与应急管理支出124.22万元，占比2.14%；其他支出11万元，占比0.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出5808.89万元，其中：基本支出1881.61万元，占全年财政拨款支出比为32.39%，比年初预算增加1750.047万元，增长1330.2%; 项目支出3927.28万元，占全年财政拨款支出比为67.61%，比年初预算增加3632.68万元，增比1233.09%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算1881.61万元，占全年财政拨款支出比为32.39%。其中：工资福利支出1456.86万元，占比77.43%；商品和服务支出364.99万元，占比19.4%；对个人和家庭的补助支出59.76万元，占比3.17%；其他资本性支出0万元，占比0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年 “三公”经费决算支出12.2万元，比年初预算减少0.8万元，下降6.15%。其中:公务接待支出5万元，比年初预算减少0万元，下降0%；出国（境）支出0万元，比年初预算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护支出7.2万元（其中公务车购置为0万元），比年初预算减少0.8万元，下降10%。

2019年 “三公”经费决算支出12.2万元，比上年决算减少5.44万元，下降30.84%。其中:公务接待支出5万元，比上年决算减少4.64万元，下降48.13%；出国（境）支出0万元，比上年决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护支出7.2万元（其中公务车购置为0万元），比上年决算减少0.8万元，下降10%。

以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国（境）支出0万元，共计安排0批0人次。2019年全年公务用车购置及运行支出7.2万元，其中公务用车购置0万元，公务车保有量2辆。2019年全年公务接待支出5万元，共计接待188批次，近1250人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金收入143.76万元，年初结余0万元，年未结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

今年以来，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，特别是对扶贫专项资金60.1万元进行了专项绩效监管和自评，预算绩效管理取得新成效。针对绩效评价做到了以下几个方面的工作：一是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高了绩效管理工作水平。进一步加强乡镇财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，有保有压的原则，统筹合理地调度资金，把有限的资金使用刀刃上，树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩，节减财政支出。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出238.63万元，比年初预算数减少126.36万元，降低34.62%。主要原因是：1、节约公用经费。2、一般事务性支出弥补公用经费不足。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额335万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出120万元。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。

第四部分 名词解释 

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

宁乡市横市镇人民政府

2019年7月18日