宁乡市横市镇

2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、整体支出绩效目标表

10、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

政府机关:负责政府全面工作；负责编制本级财政预算、结算，组织预算收入和执行预算支出，负责加强镇属各中心（所）的财务管理和监督等。

司法所：提供法律保障、法律服务、法制宣传教育等，指导、管理人民调解工作，指导管理基层法律服务工作等。

社会事务综合服务中心：社会救助、低保发放等；计划生育政策、法规咨询服务，生育证、流动人口证发放等；组织开展各种文化娱乐活动，搜集整理及保护本镇民间文化艺术遗产，宣传党的路线、方针、政策，办好本镇宣传工作等。

政务服务中心：宣传、贯彻国家相关法律、法规、方针政策，组织编制、实施镇村规划和年度建设计划，加强镇村规划建设管理和监督等。

农业综合服务中心：宣传国家产业方面政策，农作物新品种、新技术推广服务等。

综合执法大队：认真贯彻落实国家相关政策、法律、法规及相关文件精神，加强对安全生产工作的组织领导和管理，确保安全生产工作正常有序开展，按规定要求上报事故，完成其他安全工作任务等。

（二）机构设置

2022年横市镇共辖12个村（社区），总人口5.6万余人，现有村（社区）干部82人。2022年横市镇人民政府分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。财政供养实有在职117人，其中：行政人员45人（工勤人员算行政）、全额事业人员37人、差额事业人员35人。退休58人。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市横市镇本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算资金。2022年本单位收入预算12263.26万元，其中，一般公共预算拨款12263.26万元。收入较去年增加1774.64万元，上升16.92%。主要是村级转移支付增加20.55万元，教育、学校建设和机关一般事务管理、建设等项目收入预算增加1329万元，以及工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算12263.26万元，其中，一般公共服务支出2811.86万元；教育支出4500万元；社会保障和就业支出686.6万元；卫生健康支出82.93万元；节能环保支出366万元；农林水支出3722万元；住房保障支出93.87万元，支出较去年增加1774.64万元，上升16.92%。主要是村级转移支付增加20.55万元，教育、学校建设和机关一般事务管理、建设等项目收入预算增加1329万元，以及工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算12263.26万元，其中，一般公共服务支出2811.86万元，占比22.93%；教育支出4500万元，占比36.69%；社会保障和就业支出686.6万元，占比5.6%；卫生健康支出82.93万元，占比0.68%；节能环保支出366万元，占比2.98%；农林水支出3722万元，占比30.35%；住房保障支出93.87万元，占比0.77%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数2709.26万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2359.98万元，公用经费349.28万元，基本支出较去年增加424.64万元，主要原因为财政供养人员中全额事业人员增加5人，差额事业人民增加1人，社会保障缴费基数增加。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算9554万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出516万元，主要用于人大政协团委工作经费、息访经费、机关一般行政事务管理、机关办公场维护维修、大型修缮等方面；教育支出4500万元，主要用于农村中小学校舍建设、改扩造、办公设备采购、基础设施建设或附属工程等方面；社会保障和就业支出450万元，主要用于农村四类人员补助发放、大病和临时救助、公办养老机构运行等对个人和家庭的补助发放等方面；节能环保支出366万元，主要用于农村人居环境治理、垃圾分类减量运行奖补、集镇环境卫生社会化承包等方面支出；农林水支出3722万元，主要用于对乡村振兴建设、村民委员会和村党支部的补助、村级防疫员空编补差经费、农村道路建设、防汛抗旱、种植结构调整补助、农田基本水利建设、畜禽疫病防治等方面。项目支出较去年增加1350元，主要原因是乡村振兴建设项目、村级转移支付等项目增加。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市横市镇机关运行经费349.28万元，比上年预算增加46.3万元，上升15.28%。主要是机关在职人员较上年增加，人员基数增加。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡横市镇“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.3万元，主要是压减公务接待费用。宁乡市横市镇2022年无更新公务用车预算，本单位保有公务用车2辆，其中，机要通信用车2辆。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算5万元；培训费预算6万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额800万元，其中：货物类采购预算500万元；工程类采购预算50万元；服务类采购预算250万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车2辆。

截至2021年12月底，本单位办公业务用房使用面积3000平方米，其他配套设施使用面积500平方米。

2022年预算购入办公设备10万元，无新增车辆及办公用房预算。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为12263.26万元，其中，基本支出2709.26万元，项目支出9554万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)