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宁乡市横市镇人民政府2021年部门决算公开

发布时间 : 2022-07-22 来源:宁乡市横市镇 所属单位:宁乡市横市镇 字体大小:

2021年度宁乡市横市镇人民政府部门决算

目  录

第一部分 宁乡市横市镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

  

第一部分 宁乡市横市镇人民政府概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。2021年横市镇辖11个村和1个社区,总面积123.4平方公里,辖区总人口为5.7万人。根据编委核定,我镇内设处室14个,包括:党政综合办公室、党建工作办公室(加挂群众工作部牌子)、纪检监察室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂网格化综合服务中心牌子)、乡村振兴办公室、综合行政执法队、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、农业综合服务中心、社会事业服务中心(退役军人事务管理中心)、政务服务中心(加挂党群服务中心牌子)、财政所、司法所,全部纳入2021年部门决算编制范围。乡镇政府工作机构分设党政机关(财政所)、政务服务中心、司法所、社会保障服务中心、综合行政执法大队、农业综合服务中心。乡财政供养年末在职113人,其中:行政人员43人、事业人员70人、自收自支事业人员0人。离休0人,退休59人。

(二)决算单位构成。宁乡市横市镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括:宁乡市横市镇人民政府本级,即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。纳入宁乡市横市镇人民政府2021年度部门决算编制范围的只有本级单位,无二级单位。

  

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附件)

第三部分  

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10472.32万元。与上年相比,减少408.11万元,减少3.75%,主要是因为收入减少,压减支出,节约行政成本。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10472.32万元,其中:财政拨款收入7409.26万元,占70.75%;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入3063.06万元,占29.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10472.32万元,其中:基本支出2344.81万元,占22.39%;项目支出8127.51万元,占77.61%;上缴上级支出0万 元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7409.26万元(其中一般公共预算财政拨款收入6027.29万元,政府性基金预算财政拨款收入1381.67万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.3万元),与上年相比,减少987.93万元,减少11.77%,主要是因为人员增减变动,工程项目拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6027.29万元,占本年支出合计的57.55%,与上年相比,财政拨款支出减少987.93万元,减少11.77%,主要是因为人员增减变动,工程项目拨款减少。与2021年预算数相比,财政拨款支出减少3079.36,减少29.36%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7409.26万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出1626.37万元,占21.95%;国防支出8万元,占0.11%;公共安全支出65.86万元,占0.89%;教育支出837.92万元,占11.31%;文化旅游体育与传媒支出23万元,占0.31%;社会保障和就业支出364.37万元,占4.92%;卫生健康支出95.87万元,占1.29%;节能环保支出132.25万元,占1.78%;城乡社区支出1359.31万元,占18.35%;农林水支出2634.88万元,占35.56%;交通运输支出32.80万元,占0.44%;资源勘探工业信息等支出12万元,占0.16%;住房保障支出176.88万元,占2.39%;粮油物资储备支出5.57万元,占0.08%;灾害防治及应急管理支出3万元,占0.04%;其他支出31万元,占0.42%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1887.42万元,支出决算数为7409.26万元,完成年初预算的392.56%,其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)(2010102)

年初预算为8万元,支出决算为19.17万元,完成年初预算的239.63%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作需要,年中追加安排资金,一般公共预算财政拨款支出增加。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)(2010202)

年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%,支出决算与年初预算一致。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)(2010301)

年初预算为670.21万元,支出决算为1213.09万元,完成年初预算的181%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加,调整财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务审批公开(项)(2010306)

年初预算为34.16万元,支出决算为34.16万元,完成年初预算的100%,支出决算与年初预算一致。

5.一般公共服务(类)司法(款)行政运行(项)(2040601)

年初预算为40.2万元,支出决算为40.2万元,完成年初预算的100%,支出决算与年初预算一致。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理(款)综合业务管理(项)(2080104)

年初预算为108.17万元,支出决算为108.17万元,完成年初预算的100%,支出决算与年初预算一致。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505)

年初预算为75.99万元,支出决算为79.48万元,完成年初预算的104.59%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动、缴费基数变动等情况导致支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)(2089901)

年初预算为8.94万元,支出决算为8.94万元,完成年初预算的100%,支出决算与年初预算一致。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101)

年初预算为39.74万元,支出决算为32.29万元,完成年初预算的81.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动,缴费基数变动等。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)(2101102)

年初预算为19.84万元,支出决算为19.84万元,完成年初预算的100%,支出决算与年初预算一致。

11.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)(2110402)

年初预算为42万元,支出决算为118.42万元,完成年初预算的281.95%,决算数大于年初预算数的主要原因是实际支出较大,向上级争取支持以及自筹部分经费未纳入年初预算。

12.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)(2130104)

年初预算为472.67万元,支出决算为496.67万元,完成年初预算的105.07%,决算数大于年初预算数的主要原因是实际支出较大,向上级争取支持以及自筹部分经费未纳入年初预算。

13.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)(2130199)

年初预算为21万元,支出决算为178.65万元,完成年初预算的850.71%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅包含村级防疫员补助,其他通过向上级争取支持及自筹经费的项目支出未进行年初预算。

14.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)(2130705)

年初预算为240万元,支出决算为353.50万元,完成年初预算的147.29%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅包含村级转移支付经费,其他通过向上级争取支持及自筹经费的项目支出未进行年初预算。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)

年初预算为59.62万元,支出决算为59.62万元,完成年初预算的100 %,支出决算与年初预算一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2127.89万元,其中:人员经费1738.97万元,占基本支出的81.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、各项社会保障缴费、其他工资福利、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费388.92万元,占基本支出的18.28%,主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为10.89万元,完成预算的90.75%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与年初预算数一致,与上年度相比无变化。

公务接待费支出预算为4万元,支出决算为3.82万元,完成预算的95.5%,决算数小于预算数的主要原因是加强作风建设,严格落实中央八项规定,减少公务接待,严格控制“三公”经费支出。与上年相比减少0.18万元,减少4.5%,减少的主要原因是严格落实中央八项规定,减少公务接待,严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为7.07万元,完成预算的88.38%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定,规范公务用车,严格控制“三公”经费支出。与上年相比减少0.29万元,减少3.94%,减少的主要原因是规范公务用车,严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.82万元,占35.08%,因公出国(境)费支出决算0万元0,公务用车购置费支出决算0万元,运行维护费支出决算7.07万元,占64.92%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次;

2.公务接待费支出决算为3.82万元,全年共接待来访团组162个、来宾1018人次,主要是上级各部门检查、视察、调研工作、本镇组织村组召开人大、镇村大型会议等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.07万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆,公务用车运行维护费7.07万元,主要是车辆维修、保险、燃油等支出,支出,截止2021年12月31日,我单位财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1381.69万元;年初结转和结余0万元;支出1381.69万元,其中基本支出0万元,项目支出1381.69万元;年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0.28万元,年初结转和结余0万元;支出0.28万元,其中基本支出0.28万元,项目支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)(2230105)

年初预算为0万元,支出决算为0.28万元,决算大于年初预算数的主要原因是:主要用于企业退休人员社会化管理补助。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出388.92万元,比年初预算数增加100.07万元,增长34.64%。主要原因是:机关日常维修维护和机关新进人员增加,造成整体支出上升。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费7.81万元,用于召开镇人大会议、年初经济工作会议、镇村工作大会、宁乡市委、市委西部乡镇工作调研会议、镇村党员培训等会议,人数达1000余人,内容为人大选举、预决算审核,经济工作总结、表彰、党员集中培训等;开支培训费13.29万元,用于开展农民专业技术培训、村账会计培训、专业种植培训,镇村干部党校集中培训等,人数达1800余人,内容为农村妇女美容化妆、烘焙、农民铲车、挖机等专业技能培训,村账会计业务培训,烟叶种植培训,镇村干部履职管理能力、理论培训;举办利民村杨梅节、三八妇女节、六一儿童节、旅游推广等节庆、2021年机关茶话会、赛事活动,开支10万元,主要用于舞台搭建、设备租赁、节庆纪念品、比赛奖品发放等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额206万元,其中:政府购货物支出11万元、政府采购工程支出133万元、政府采购服务支出62万元。授予中小企业合同金额206万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额206万元,占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中应急保障用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。针对绩效评价做到了以下几个方面的工作:一是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制,明确责任分工,努力提高了绩效管理工作水平。进一步加强乡镇财政预算资金拨付管理,保障资金使用安全,提高资金使用效率,建立健全内部监督和控制度,保证资金的合法性、安全性以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展,保证政府机构的正常运转,坚持量入为出的原则,有保有压的原则,统筹合理地调度资金,把有限的资金使用刀刃上,树立过紧日子的思想,大力压缩非工资性支出,对公务运行维护费、会议费、招待费等进行有效压缩,节减财政支出。

  

第四部分 名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  

第五部分 附件

1. 宁乡市横市镇人民政府2021年度部门决算公开表

2. 宁乡市横市镇人民政府2021年度部门整体支出绩效评价报告


宁乡市横市镇人民政府2021年部门整体支出绩效自评报告.docx
宁乡市横市镇人民政府2021年部门决算公开表.xls

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