宁乡市横市镇人民政府2023年部门预算公开
宁乡市横市镇人民政府
2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
政府机关:负责政府全面工作;负责编制本级财政预算、结算,组织预算收入和执行预算支出,负责加强镇属各中心(所)的财务管理和监督等。
司法所:提供法律保障、法律服务、法治宣传教育等,指导、管理人民调解工作,指导管理基层法律服务工作等。
社会事务综合服务中心:社会救助、低保发放等;计划生育政策、法规咨询服务,生育证、流动人口证发放等;组织开展各种文化娱乐活动,搜集整理及保护本镇民间文化艺术遗产,宣传党的路线、方针、政策,办好本镇宣传工作等。
政务服务中心:宣传、贯彻国家相关法律、法规、方针政策,组织编制、实施镇村规划和年度建设计划,加强镇村规划建设管理和监督等。
农业综合服务中心:宣传国家产业方面政策,农作物新品种、新技术推广服务等。
综合执法大队:认真贯彻落实国家相关政策、法律、法规及相关文件精神,加强对安全生产工作的组织领导和管理,确保安全生产工作正常有序开展,按规定要求上报事故,完成其他安全工作任务等。
(二)机构设置。
2023年横市镇共辖12个村(社区),总人口5.6万人,现有村(社区)干部82人。工作机构分设机关、一所三中心及一队,即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。在职110人,其中:行政人员40人(工勤人员算行政)、全额事业人员38人、差额事业人员32人。退休61人。
二、部门预算单位构成
横市镇只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算11745.57万元,其中,一般公共预算拨款8475.57万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款 0万元,其他收入(特设) 3270万元。收入较去年减少517.69万元,减少4.4%,主要是财政供养人员较去年减少7人,学校建设项目支出减少。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算11745.57万元,其中,一般公共服务支出2317.38万元,教育支出2550万元,社会保障和就业支出710.81万元,医疗卫生与计划生育支出76.89万元,农林水事务支出5549万元,住房保障至87.96万。支出较去年减少517.69万元,主要是财政供养人员较去年减少7人,教育支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算8475.57万元,其中,一般公共服务支出2660.91万元,占 31.4 %;教育支出1050万元,占12.39 %;社会保障和就业支出510.81万元,占6.03 %;医疗卫生与计划生育支出76.89万元,占0.9 %;农林水事务支出4089万元,占48.24 %;住房保障至87.96万占1.04 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数2649.88万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算5825.69万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,一般公共服务支出416万元,主要用于人大政协团委工作经费、息访经费、机关一般行政事务管理、机关办公场维护维修、大型修缮、食品安全等方面;教育支出1050万元,主要用于农村中小学校舍建设、改扩造、办公设备采购、基础设施建设或附属工程等方面;社会保障和就业支出270.69万元,主要用于农村四类人员补助发放、大病和临时救助、公办养老机构运行等对个人和家庭的补助发放等方面;农林水支出4089万元,主要用于农村人居环境治理、垃圾分类减量运行奖补、集镇环境卫生社会化承包、乡村振兴建设、村民委员会和村党支部的补助、村级防疫员空编补差经费、农村道路建设、防汛抗旱、种植结构调整补助、农田基本水利建设、畜禽疫病防治等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费320.8万元,比上年预算减少28.48万元,下降8.15%,主要是人员财政供养人员减少,且人均机关运行经费预算标准较去年减少5%。
(二)“三公”经费预算:2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为12万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算10万元,拟召开6次会议,人数120人,内容为人大会议、政协会议、镇村工作安排或总结工作大会、老干部会议、乡贤会议等;培训费预算10万元,拟开展6次培训,人数120 人,内容为镇村党员培训会议4次,农民专业技能培训、村级报账员培训等;拟举办“元宵节”“三八节”、“六一儿童节”、“中秋节”、“七一建党日”“八一建军节”等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算12万元。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额 617.75万元,其中,货物类采购预算 9.75万元;工程类采购预算600万元;服务类采购预算8万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车 0辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 11745.57万元,其中,基本支出2649.88万元,项目支出9095.69万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
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