第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

政府机关:负责政府全面工作；负责编制本级财政预算、结算，组织预算收入和执行预算支出，负责加强镇属各中心（所）的财务管理和监督等。

司法所：提供法律保障、法律服务、法制宣传教育等，指导、管理人民调解工作，指导管理基层法律服务工作等。

社会事务综合服务中心：社会救助、低保发放等；计划生育政策、法规咨询服务，生育证、流动人口证发放等；组织开展各种文化娱乐活动，搜集整理及保护本镇民间文化艺术遗产，宣传党的路线、方针、政策，办好本镇宣传工作等。

政务服务中心：宣传、贯彻国家相关法律、法规、方针政策，组织编制、实施镇村规划和年度建设计划，加强镇村规划建设管理和监督等。

农业综合服务中心：宣传国家产业方面政策，农作物新品种、新技术推广服务等。

综合执法大队：认真贯彻落实国家相关政策、法律、法规及相关文件精神，加强对安全生产工作的组织领导和管理，确保安全生产工作正常有序开展，按规定要求上报事故，完成其他安全工作任务等。

（二）机构设置。

2024年横市镇共辖12个村（社区），总人口5.6万人，现有村（社区）干部82人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。在职116人，其中：行政人员47人（工勤人员算行政）、全额事业人员39人、差额事业人员30人。退休59人。

二、部门预算单位构成

横市镇只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算11284.18万元，其中，一般公共预算拨款8100.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，其他收入(特设) 3184万元。收入较去年减少461.39万元，减少3.93%，主要是积极响应上级“过紧日子”的要求和号召，减少非必要政府性投资项目支出。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算11284.18万元，其中，一般公共服务支出4355.58万元，教育支出1000万元，社会保障和就业支出919.29万元，医疗卫生与计划生育支出85.77万元，城乡社区支出260万，农林水事务支出4528万元，住房保障至135.54万。支出较去年减少461.39万元，主要是积极响应上级“过紧日子”的要求和号召，学校建设和农林水项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算8100.18万元，其中，一般公共服务支出3871.58万元，占 47.8%；教育支出800万元，占9.88%；社会保障和就业支出659.29万元，占8.14 %；医疗卫生与计划生育支出85.77万元，占1.06 %；城乡社区支出120万，占4.18%；农林水事务支出2428万元，占29.97 %；住房保障至135.54万，占1.,67 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数2836.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算5264万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，一般公共服务支出1516万元，主要用于人大、政协团委工作经费、息访经费、机关一般行政事务管理、机关办公场维护维修、大型修缮、食品安全等方面；教育支出800万元，主要用于农村中小学校舍建设、改扩造、办公设备采购、基础设施建设或附属工程等方面；社会保障和就业支出400万元，主要用于农村四类人员补助发放、大病和临时救助、公办养老机构运行等对个人和家庭的补助发放等方面；城乡社区支出120万元，主要用于集镇规划、基础设施建设及道路清扫、垃圾清运、卫生维护等支出；农林水支出2428万元，主要用于农村人居环境治理、垃圾分类减量运行奖补、集镇环境卫生社会化承包、乡村振兴建设、村民委员会和村党支部的补助、村级防疫员空编补差经费、农村道路建设、防汛抗旱、种植结构调整补助、农田基本水利建设、畜禽疫病防治等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费323.81万元，比上年预算增加3.01万元，增加0.94%，主要是人员财政供养人员较上年增加6人，公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算5万元，拟召开4次会议，人数120人，内容为人大会议、政协会议、镇村工作安排或总结工作大会、老干部会议等；培训费预算8万元，拟开展6次培训，人数120 人，内容为镇村党员培训会议4次，农民专业技能培训、村级报账员培训等；拟举办“元宵节”“三八节”、“六一儿童节”、“中秋节”、“七一建党日”“八一建军节”等等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算12万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   711.2万元，其中，货物类采购预算23.2万元；工程类采购预算560万元；服务类采购预算128万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 11284.18万元，其中，基本支出2836.18万元，项目支出8448万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表