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宁乡市红十字会2018年部门预算说明

发布时间 : 2018-01-25 来源:宁乡市红十字会 字体大小:

一、基本概况

1、职能职责为:①、救灾、救助、救护;②、扶危济困、赈灾募捐;③、无偿献血宣传,推动造血干细胞捐献、人体器官捐献。

2、机构设置:宁乡市红十字会属参公管理全额拨款事业单位,事业编制4个。

二、部门预算单位构成

宁乡市红十字会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有宁乡市红十字会本级。

三、收支总体情况

2018年部门预算只含本级预算收入只有一般公共预算收入,支出既包括单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数83.81万元,其中:一般公共预算拨款83.81万元。

(二)支出预算,2018年年初预算数83.81万元,其中:基本支出58.81万元,其中人员经费48.05万元、机关运行经费10.76万元。项目支出主要是:一般事务性项目支出15万元,项目化项目支出10万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入83.81万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为58.81万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为25万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:一般事务性项目支出15万元,主要用于救护培训志愿服务等方面;项目化项目支出10万元,主要用于救援救灾方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年度机关运行运行经费当年一般公共预算拨款10.76万元。因为增加了交通补贴,比2017年预算增加2.26万元。

2、“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算1.8万元,其中:公务接待费1.8万元。比2017年预算公务接待费3万元减少1.2万元,因为2017年的预算将部分项目支出的救护培训用餐计入公务接待费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算16.5万元,其中政府采购货物预算9.5万元,政府采购服务预算7万元。

4、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本单位无公务用车,无单位价值50万元以上的设备。

5、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2018年宁乡市红十字会整体支出83.81万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出25万元,其中:红十字救护培训志愿服务项目15万元;红十字救援救灾项目10万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市红十字会

2018年1月24日

宁乡市红十字会2018年部门预算公开表.xlsx
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