宁乡市红十字会2021年部门预算公开

目  录

第一部分   宁乡市红十字会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分  部门预算公开表格 

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

第一部分：

宁乡市红十字会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责为：①、救灾、救助、救护培训；②、扶危济困、赈灾募捐；③、无偿献血宣传，推动造血干细胞捐献、人体器官捐献。

（二）机构设置：宁乡市红十字会属参公管理全额拨款事业单位，事业编制 4 个，内设一个办公室。

二、部门预算单位构成

宁乡市红十字会只有本级 ，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有宁乡市红十字会本级。

三、涉及机构改革部门情况

    单位无涉及机构改革事项。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算只含本级预算，收入只有一般公共预算收入，支出既包括单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数105.24万元，其中：一般公共预算拨款105.24 万元，收入较去年增加10.95万元，主要是一般公共预算拨款增加10.95万元，其中人员经费增加7.93万元，机关运行经费比2020年增加0.02万元。项目经费增加3万元，主要新增一个生命健康安全教育项目5万元，三献宣传志愿服务项目减少2万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数105.24万元，其中，社会保障和就业支出98.74万元、卫生健康支出3.25万元、住房保障支出3.25万元。支出较去年增加10.95万元，主要增加因素是人员经费预算标准提高，基本经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入105.24万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为75.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、会议费等日常公用经费，与上年度相比增加7.95万元，主要是人员经费预算增加7.93万元，机关运行经费预算增加0.02万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：其中救护培训业务支出15万元；三献宣传志愿服务支出10万元，生命健康安全教育支出5万元。与上年度相比增加3万元，主要新增一个生命健康安全教育项目5万元，三献宣传志愿服务项目较上年减少2万元。

六、政府性基金预算支出

2021年，本单位政府性基金预算为0。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费当年一般公共预算拨款10.35万元，主要包括办公费1.3万元，印刷费1.3万元，邮电费0.2万元，会议费0.4万元，公务接待费0.8万元，劳务费0.5万元，工会经费0.54万元，福利费0.3万元，其他交通费用2.76万元，其他商品服务支出2.25万元。比2020年预算增加0.02万元，与上年持平。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算 0.8万元，其中：公务接待费0.8万元。2021年 “三公经费”预算与2020年持平。

（三）政府采购情况：

2021年政府采购预算2.5万元，其中政府采购货物预算2.5万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年宁乡市红十字会整体支出105.24万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3 个，涉及项目支出 30万元，其中：救护培训业务项目 15 万元；三献宣传志愿服务项目 10万元，生命健康安全教育项目5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位无公务用车，无单位价值50万元以上的设备。

八、名词解释

（一）机关运行经费：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                宁乡市红十字会

                                2021年 1 月20 日