2020年宁乡市红十字会部门决算

 目 录

第一部分 宁乡市红十字会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

               第一部分 宁乡市红十字会部门概况

    一、部门职责

（一）救灾、救助、救护培训；

（二）扶危济困、赈灾募捐；

（三）无偿献血宣传，推动造血干细胞捐献、人体器官捐献。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市红十字会内设一个办公室。

（二）决算单位构成。宁乡市红十字会只有本级 ，没有其他二级决算单位

                  第二部分 2020年年部门决算

 1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计  139.35 万元。与2019年相比，增加45.37万元，增长48.59 %，主要是因为增加了1.49万元一般公共预算收入支出、38.89万元特设资金和 5 万元政府性基金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 139.35  万元，其中：财政拨款收入 100.47  万元，占 72.10 %；其他收入  38.89 万元，占 27.90  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 139.35  万元，其中：基本支出 70.82  万元，占  50.82 %；项目支出  68.53 万元，占 49.18  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计 100.47  万元，与2019年相比，增加  6.49 万元,增长7.11%，主要是因为增加了1.49万元一般公共预算收入支出和 5 万元政府性基金收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 95.47 万元，占本年支出合计的 68.51 %，与2019年相比，财政拨款支出增加 1.49 万元，增长 1.59 %，主要是因为增加了人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 95.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出89.51万元，占比 93.76% ；医疗卫生与计划生育支出2.76万元，占比2.89 %； 住房保障支出3.20 万元，占比3.35 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 94.29 万元，支出决算数为 95.47 万元，完成年初预算的 101.25  %，其中：

1、社会保障和就业支出。年初预算为 87.89 万元，支出决算为 89.51 万元，完成年初预算的 101.84 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行（红十字事业）支出增加3 .97万元，一般行政管理事务支出减少2.35万元。

    2、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 3.20 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 86.25 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗减少0 .44万元。

    3、住房保障支出。年初预算为 3.20 万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的 100  %，住房公积金支出无变化。

具体到项级科目：

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.26万元

2081601  行政运行  60.12万元

2081602   一般行政管理事务  24.65万元

2089901   其他社会保障和就业支出  0.48万元

2101102   事业单位医疗  1.69万元

2101103   公务员医疗补助  1.07万元

2210201   住房公积金  3.20万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 70.82  万元，其中：人员经费   60.77万元，占基本支出的 85.81  % , 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关养老保险缴费、基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 10.05 万元，占基本支出的  14.19 %，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务交通补贴等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  0.8 万元，支出决算为   0.8万元，完成预算的 100  %，其中：公务接待费支出预算  0.8 万元，支出决算为  0.8 万元，完成预算的 100 %，决算数与年初预算数持平。

2020年 “三公”经费决算支出 0.8 万元，比上年决算减少 0.18 万元，下降 18.4 %。其中:公务接待支出 0.8 万元，比上年决算减少 0.18 万元，下降 18.4 %；公务用车购置及运行维护费支出决算金额 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元、公务用车运行维护费支出 0 万元。

 “三公”支出下降的原因主要是机关进一步加强内部预算控制，狠抓厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.8 万元，占“三公”经费100  %。其中：全年共接待国内公务 29 批次、190人次。因公出国（境）费支出 0 万元， 公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入 5  万元；年初结转和结余 0  万元；支出  5 万元，其中基本支出  0 万元，项目支出  5 万元；年末结转和结余 0  万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年整体支出139.35万元，全部实行整体支出绩效目标管理，项目支出 68.53万元，其中：红十字救护培训项目 12.67万元；三献宣传志愿服务项目支出11.98万元，另有上级特设资金和政府性基金预算财政拨款支出红十字生命健康安全教育项目43.89万元，严格执行国家财经法律法规和内部财务管理制度，控制和规范管理经费支出，提高资金使用效益，项目绩效目标完成较好。（整体支出绩效自评报告附后）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 10.05  万元，比年初预算数减少  0.28 万元，降低  2.7  %。主要原因是：工会经费决算比预算减少0.21万元。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支办公费0.98万元，印刷费1.27万元，邮电费0.2万元，会议费 0.39 万元，培训费  0.4 万元，公务接待费0.8万元，劳务费0.5万元，为他交通费用2.76万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 0  万元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日本单位无公务用车，无单位价值50万元以上的设备。

                          第四部分 名词解释

 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费。

                       第五部分 附件

2020年度部门决算公开表格

2020年度部门整体支出绩效评价报告