目    录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

      第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责文电、信息、党建、宣传、纪检、档案、保密、网络安全等机关日常工作；

2、负责全市红十字会组织的发展和建设；

3、负责备灾救灾工作，实施人道救援救助；

4、依法开展社会捐助工作；

5、组织开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；

6、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

7、负责全市红十字志愿者队伍建设与管理，组织开展红十字青少年活动。

（二）机构设置

宁乡市红十字会属参公管理全额拨款事业单位，事业编制6个，内设一个综合部。

二、部门预算单位构成

宁乡市红十字会本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算116.55万元，其中，一般公共预算拨款116.55万元。收入较去年增加11.31万元，上升10.75%。主要是一般公共预算拨款增加11.31万元，其中人员经费增加10.8万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费预算增加2.587万元，社会保险和就业支出中新增其他残疾人事业预算6.48万元，其他社会保障和就业支出预算减少0.16万元， 其他工资福利支出预算(临聘人员工资)增加2万元；公用经费增加了0.51万元。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算116.55万元，其中，社会保障和就业支出110.41万元；卫生健康支出2.88万元；住房保障支出3.26万元。支出较去年增加11.31万元，上升10.75%。主要是人员经费预算标准提高，基本经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算116.55万元，其中，社会保障和就业支出110.41万元，占94.73%；卫生健康支出2.88万元，占2.47%；住房保障支出3.26万元，占2.8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数86.55万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费, 其中工资福利支出75.68万元，公用经费支出10.86万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元。

   （二）项目支出：2022年本单位项目支出预算30万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出30万元，主要用于救护培训业务、三献宣传志愿服务、生命健康安全教育等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市红十字会机关运行经费10.86万元，比上年预算增加0.51万元，上升4.93%。主要是工会经费比去年增加了0.48万元，取消了福利费，其他交通费用比去年增加了0.29万元。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡市红十字会“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0.2万元，拟召开业务会议，人数100人，内容为党建宣传、救护培训、三献宣传等；培训费预算10.2万元，拟开展救护知识、急救技能培训，人数30000人，内容为救护知识、急救技能、生命健康安全教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额1万元，其中：货物类采购预算1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为116.55万元，其中，基本支出86.55万元，项目支出30万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                            第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)