目        录

    第一部分  宁乡市红十字会单位概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  宁乡市红十字会单位概况

一、部门职责

（一）救灾、救助、救护培训；

（二）扶危济困、赈灾募捐；

（三）无偿献血宣传，推动造血干细胞捐献、人体器官捐献。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市红十字会内设一个办公室。

（二）决算单位构成。宁乡市红十字会只有本级 ，没有其他二级决算单位。

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

                 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计115.73万元。与上年相比，减少23.62万元，减少16.95%, 主要是因为减少了38.89万元特设资金，增加了6.15万元一般公共预算收入支出和9.11万元其他收入。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计115.73万元, 其中：财政拨款收入106.62万元, 占92.13%；上级补助收入0万元，占0%;事业收入0 万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入9.11万元，占7.87%。

三、 支出决算情况说明

本年支出合计115.73万元，其中：基本支出76.44万元，占 66.05%; 项目支出39.29万元，占33.95%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计106.62万元，与上年相比，增加6.15万元，增长6.12%, 主要是因为增加了6.15万元一般公共预算收入支出。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出106.62万元，占本年支出合计的 92.13%,与上年相比，财政拨款支出增加6.15万元， 增长6.12%, 主要是因为增加了5.62万元基本支出和0.53万元项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出106.62万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0.28万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出100.25万元，占94.03%; 卫生健康（类）支出2.84万元，占2.66%；住房保障（类）3.25万元，占3.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为105.24万元，支出决算数为106.62万元，完成年初预算的101.31%, 其中：

2013202 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，年初预算未安排，主要用于表彰优秀党员。

2080505 社会保障和就业（类）行政事业单位养老 （款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的100%, 决算数等于年初预算数。

2081601 社会保障和就业（类）红十字事业 （款）行政运行（项）。

年初预算为63.91万元，支出决算为65.52万元，完成年初预算的102.5%, 决算数大于年初预算数是因为增加了商品服务支出的公务交通补贴和其他商品服务支出。

2081602 社会保障和就业（类）红十字事业 （款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为30万元，支出决算为29.90万元，完成年初预算的99.67%, 决算数与年初预算数基本持平。

2089999 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业 （款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%, 决算数等于年初预算数。

2101102 卫生健康（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的100%, 决算数等于年初预算数。

2101103 卫生健康（类）行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为1.08万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的62.04%, 决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗缴费比例降低。

2210201 住房保障（类）住房改革 （款）住房公积金（项）。

年初预算为3.25万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的100%, 决算数等于年初预算数。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出65.52万元，其中：人员经费 53.54万元，占基本支出的81.72%, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费11.98万元，占基本支出的18.28%, 主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的99.8%, 其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，近几年均无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的99.8%, 决算数与预算数持平，与上年相比持平。

    公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，近几年均无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，近几年均无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组16个、来宾150人次，主要是接待省、市红十字会调研、检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元。

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出11.98万元，比年初预算数增加1.63万元，增长15.75%。主要原因是:增加了公务交通补贴和其他商品服务支出。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.39万元，用于召开业务会议, 人数300余人，内容为党建宣传、救护培训、三献宣传等；开支培训费14.0万元，用于开展救护知识、急救技能培训，人数2万余人，内容为救护知识、急救技能、生命健康安全教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.12万元，其中：政府购货物支出0.12万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的100%, 其中：授予小微企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明（单位自评）

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年整体支出115.73万元，全部实行整体支出绩效目标管理，基本支出76.44万元，项目支出 39.29万元，严格执行国家财经法律法规和内部财务管理制度，控制和规范管理经费支出，提高资金使用效益，绩效目标完成较好。

                       第四部分  名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件

 2021年度部门整体支出绩效评价报告