2022年度

宁乡市红十字会部门决算

 目  录

第一部分 宁乡市红十字会单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

 宁乡市红十字会单位概况

  一、部门职责

   （一）救灾、救助、救护培训；

 （二）扶危济困、赈灾募捐；

 （三）无偿献血宣传，推动造血干细胞捐献、人体器官捐献。

二、机构设置及决算单位构成

 （一）内设机构设置。宁乡市红十字会内设一个综合部。  

 （二）决算单位构成。宁乡市红十字会只有本级 ，没有其他二级决算单位。

 第二部分

 部门决算表

                               第三部分

 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计145.04万元。与上年相比，增加29.31万元，增长）25.33%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入支出增加了28.42万元，政府性基金预算财政拨款收入支出增加了10万元，其他收入减少了9.11万元。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计145.04万元，其中：财政拨款收入145.04万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计145.04万元，其中：基本支出105.23万元，占72.55%；项目支出39.81万元，占27.45%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计145.04万元，与上年106.62万元相比，增加38.42万元,增长26.49%，主要是增加了28.42万元一般公共预算财政拨款收入支出和10万元政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出135.04万元，占本年支出合计的93.11%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.42万元，增长26.66%，主要是因为增加了28.79万元基本支出，减少了0.37万元项目支出。  

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出135.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出128.26万元，占94.98%; 卫生健康（类）支出2.88万元，占2.13%；住房保障（类）3.9万元，占2.89%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为116.55万元，支出决算数为135.04万元，完成年初预算的115.87%，其中：

    1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老 （款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为6.91万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的111.6%, 决算数大于年初预算数是因为单位新增一名工作人员，养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业（类）残疾人事业 （款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为6.48万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的4.8%, 决算数小于年初预算数是因为实际残保金支出小于预算比例。

3、社会保障和就业（类）红十字事业 （款）行政运行（项）。

年初预算为66.69万元，支出决算为90.11万元，完成年初预算的135.1%, 决算数大于年初预算数是因为单位新增一名工作人员，增加了人员经费和商品服务支出。

4、社会保障和就业（类）红十字事业 （款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为30万元，支出决算为29.81万元，完成年初预算的99.4%, 决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%, 决算数等于年初预算数。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的100%, 决算数等于年初预算数。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%, 决算数等于年初预算数。

8、住房保障（类）住房改革 （款）住房公积金（项）

年初预算为3.26万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的119.3%, 决算数大于年初预算数是因为住房公积金基础调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出105.23万元，其中：

人员经费93.16万元，占基本支出的88.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

    公用经费12.07万元，占基本支出的11.47%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100.00%，其中：

 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.23万元，减少28.75%,减少的主要原因是因为疫情，公务接待减少。

 公务用车购置费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

 公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.57万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为0.57万元，全年共接待来访团组11个、来宾90人次，主要是接待省、市红十字会调研、检查发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入10.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出10.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出10.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

    社会保障和就业（类）红十字事业 （款）一般行政管理事务（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增省级福利彩票公益金10万元。

    九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度本单位无国有资本经营收支。

    十、关于机关运行经费支出说明

    本部门2022年度机关运行经费支出12.07万元，比上年决算数增加0.09 万元，基本持平。

十一、一般性支出情况说明

    2022年本部门开支会议费0.17万元，用于召开业务会议，人数150余人，内容为党建宣传、救护培训、三献宣传等；开支培训费10.21万元，用于开展救护知识、急救技能培训，人数3万余人，内容为救护知识、急救技能、生命健康安全教育培训，与年初培训经费预算持平；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

    本部门2022年度政府采购支出总额1.16万元，其中：政府采购货物支出1.16 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。              

  十三、关于国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

    （一）部门整体支出绩效情况

    2022年本部门整体支出145.04万元，全部实行整体支出绩效目标管理。基本支出105.23万元，项目支出 39.81万元，严格执行国家财经法律法规和内部财务管理制度，控制和规范管理经费支出，提高资金使用效益，绩效目标完成较好。

一、经济效益评价

1、 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，“三公”经费控制较好。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

二、效率性评价和有效性评价

严格遵守国家财经法律法规和内部财务财产管理制度，控制和规范管理经费支出，增强经费预算刚性，预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，提高资金使用效益，财政资金尽量做到科学化精细化管理，支持民生、社保等社会事业发展。

三、社会公众满意度评价

2022年，我单位全面贯彻党的十九届六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极开展救护培训、救灾救助、扶危济困、志愿服务，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，产生了良好的社会效应。

   （二）存在的问题及原因分析

政府采购执行率较低，政府采购预算存在偏差，实际政府采购金额小于预算数；预算执行存在个别子项目在按照预算下达指标与实际资金使用科目不相符现象。

第四部分

 名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第五部分

 附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告