第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责文电、信息、党建、宣传、纪检、档案、保密、网络安全等机关日常工作；

2、负责全市红十字会组织的发展和建设；

3、负责备灾救灾工作，实施人道救援救助；

4、依法开展社会捐助工作；

5、组织开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；

6、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

7、负责全市红十字志愿者队伍建设与管理，组织开展红十字青少年活动。

（二）机构设置。

宁乡市红十字会属参公管理全额拨款事业单位，事业编制6个，内设一个综合部。

二、部门预算单位构成

宁乡市红十字会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 146.42 万元，其中，一般公共预算拨款 146.42万元。收入较去年增加1.45万元，上升1.0%。主要是一般公共预算拨款增加1.45万元，其中人员经费增加1.44万元，公用经费增加了0.01万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 146.42万元，其中，社会保障和就业支出136.80万元；卫生健康支出3.89万元；住房保障支出5.73万元。支出较去年增加1.45万元，上升1.0%。主要是人员工资调整，所以工资福利支出稍有调整。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算  146.42 万元，其中，社会保障和就业支出136.80万元，占93.43%；卫生健康支出3.89万元，占2.66%；住房保障支出5.73万元，占3.91%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 116.42  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算30.0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出30.0万元，主要用于救护培训业务、三献宣传志愿服务、生命健康安全教育等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费13.32万元，比上年预算增加0.01万元，基本持平。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.7万元，其中，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.1万元，主要是公务接待费用下降，所以预算减少。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0.2万元，拟召开业务会议，人数100人，内容为党建宣传、救护培训、三献宣传等；培训费预算12.0万元，拟开展救护员培训和急救技能普及培训，人数9.7万人，内容为救护知识、急救技能、生命健康安全教育培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额1.21万元，其中：货物类采购预算1.21万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为146.42万元，其中，基本支出116.42万元，项目支出30.0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表