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宁乡市灰汤镇人民政府2019年度部门决算公开

发布时间 : 2020-07-17 来源:宁乡市灰汤镇人民政府 字体大小:

                 宁乡市灰汤镇人民政府

2019年度部门决算公开

第一部分  灰汤镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

三、涉及机构改革情况

第二部分  灰汤镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

(公开表格附后)

第三部分  灰汤镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况

说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 灰汤镇人民政府概况

一、部门职责

负责机关各项日常工作,具体负责党的建设、纪检监察、组织人事、招商引资、重点工程建设、政务监督、文秘档案、工农统计、后勤服务、群众工作、维稳等工作。

二、机构设置

2019年本单位工作机构分设机关、三所及五中心,即党政机关、财政所、司法所、计划生育服务所、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务中心、生产安全服务中心,已全部纳入2019年部门决算编制范围。

纳入宁乡市灰汤镇人民政府2019年度部门决算编制范围的只有本级单位,无二级单位。

    我镇共辖18个村(社区),乡镇总人口9.85万人,现有村(社区)干部135人。2019年末本单位实有人数191人,比2018年末增加5人,其中,2人通过公务员招考增加,3人通过单位调动增加。退休人员106人。

    三、涉及机构改革部门情况

2020年,我单位由原机关三所五中心,撤并为机关一所三中心,即党政机关、司法所、政务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心。

第二部分 灰汤镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

(公开表格附后)

第三部分 灰汤镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

20182019年收支对比表                       单位:万元


2018

2019

比上年差额

同比下降

收入

29578

15038

-14540

-49.16%

支出

29578

15038

-14540

-49.16%

基本支出

3701

3373

-328

-8.86%

项目支出

25877

11664

-14213

-54.90%

2018年相比,2019年支出减少14540万元,占比49%;其中基本支出减少328万元,占比8.86%,主要由于三公经费的开支缩减;项目支出减少14213万元,占比55%,主要由于2018征地拆迁项目(主要是乌江水系灰汤段综合治理、职工疗养院项目、灰汤中小项目)地集中支付,以及2017年一批学校建设项目集中在2018年支付完成,导致2018项目支出大幅度增加,2019年项目支出总额回落至与2017年基本持平状态。

二、收入决算情况说明

各项收入占总收入的比重

2019年度决算收入占比分析表

收入项目

金额(万元)

比重

一般公共预算财政拨款拨款

7490.5

49.8%

政府性基金预算财政拨款收入

5225.4

34.7%

其他收入

2322.1

15.5%

合计总收入

15038


三、支出决算情况说明

各项支出占总支出的比重

2019年决算支出占比分析表

支出项目

金额(万元)

占比

一、一般公共服务支出

1964.4

13.06%

二、外交支出

0

0.00%

三、国防支出

1.4

0.01%

四、公共安全支出

29

0.19%

五、教育支出

465.2

3.09%

六、科学技术支出

0

0.00%

七、文化旅游体育与传媒支出

353.6

2.35%

八、社会保障和就业支出

943.2

6.27%

九、卫生健康支出

186.2

1.24%

十、节能环保支出

395.6

2.63%

十一、城乡社区支出

6045.1

40.20%

十二、农林水支出

4068.9

27.06%

十三、交通运输支出

232.2

1.54%

十四、资源勘探信息等支出

3.7

0.02%

十五、商业服务业等支出

3

0.02%

十六、金融支出

0

0.00%

十七、援助其他地区支出

0

0.00%

十八、自然资源海洋气象等支出

41

0.27%

十九、住房保障支出

142.6

0.95%

二十、粮油物资储备支出

5

0.03%

二十一、灾害防治及应急管理支出

69

0.46%

二十二、其他支出

89

0.59%

二十三、债务还本支出

0

0.00%

二十四、债务付息支出

0

0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

收入支出与上年度对比情况

2018.2019年收支占比情况对比表

收支项目名称

相对总收支占比

2018年)

相对总收支占比

2019年)

拨款收入

67.40%

84.50%

其他收入

32.60%

15.50%

一、一般公共服务支出

10.76%

13.06%

二、外交支出

0

0.00%

三、国防支出

0

0.01%

四、公共安全支出

0.16%

0.19%

五、教育支出

10.35%

3.09%

六、科学技术支出

0.03%

0.00%

七、文化旅游体育与传媒支出

0.59%

2.35%

八、社会保障和就业支出

6.42%

6.27%

九、卫生健康支出

0.94%

1.24%

十、节能环保支出

1.29%

2.63%

十一、城乡社区支出

44.39%

40.20%

十二、农林水支出

17.18%

27.06%

十三、交通运输支出

0

1.54%

十四、资源勘探信息等支出

0.66%

0.02%

十五、商业服务业等支出

2.14%

0.02%

十六、金融支出

0

0.00%

十七、援助其他地区支出

0

0.00%

十八、自然资源海洋气象等支出

3.44%

0.27%

十九、住房保障支出

1.18%

0.95%

二十、粮油物资储备支出

0

0.03%

二十一、灾害防治及应急管理支出

0

0.46%

二十二、其他支出

0.43%

0.59%

二十三、债务还本支出

0

0.00%

二十四、债务付息支出

0

0.00%

由于2018年总收支远大于2019年总收支,单纯数字比对意义不大,故用两年单项收支分别占比作比较。农林水支出占比差异较大,相对2018年,主要增加了猪瘟防控支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款收支明细表

项目名称

金额(万元)

财政拨款收入

12716

一、一般公共服务支出

14905.8

二、外交支出

0

三、国防支出

1.4

四、公共安全支出

29

五、教育支出

286.3

六、科学技术支出

0

七、文化旅游体育与传媒支出

291.6

八、社会保障和就业支出

664.4

九、卫生健康支出

156.9

十、节能环保支出

226

十一、城乡社区支出

5850.1

十二、农林水支出

3293.3

十三、交通运输支出

182.2

十四、资源勘探信息等支出

0

十五、商业服务业等支出

0

十六、金融支出

0

十七、援助其他地区支出

0

十八、自然资源海洋气象等支出

41

十九、住房保障支出

103.1

二十、粮油物资储备支出

5

二十一、灾害防治及应急管理支出

46.1

二十二、其他支出

49

二十三、债务还本支出

0

二十四、债务付息支出

0

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出构成明细表

支出类别

金额(万元)

支出占比

一、基本支出

2890

22.73%

人员经费

2680

21.08%

日常公用经费

210

1.65%

二、项目支出

9826

77.27%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出预决算对比表

项目(按功能分类)

年初预算数

决算数

一、一般公共服务支出

1086.8万元

1490.6万元

二、外交支出

0.0万元

0.0万元

三、国防支出

0.0万元

1.4万元

四、公共安全支出

31.1万元

29.0万元

五、教育支出

57.5万元

286.3万元

六、科学技术支出

0.0万元

0.0万元

七、文化旅游体育与传媒支出

243.4万元

291.6万元

八、社会保障和就业支出

91.7万元

664.4万元

九、卫生健康支出

132.9万元

156.9万元

十、节能环保支出

67.2万元

226.0万元

十一、城乡社区支出

122.0万元

5850.1万元

十二、农林水支出

883.5万元

3293.3万元

十三、交通运输支出

0.0万元

182.2

十四、资源勘探信息等支出

0.0万元

0.0万元

十五、商业服务业等支出

83.1万元

0.0万元

十六、金融支出

0.0万元

0.0万元

十七、援助其他地区支出

0.0万元

0.0万元

十八、自然资源海洋气象等支出

0.0万元

41.0万元

十九、住房保障支出

33.6万元

103.1万元

二十、粮油物资储备支出

0.0万元

5.0万元

二十一、灾害防治及应急管理支出

57.1万元

46.1万元

二十二、其他支出

0.0万元

49.0万元

二十三、债务还本支出

0.0万元

0.0万元

二十四、债务付息支出

0.0万元

0.0万元

支出合计

2889.9万元

12715.9万元

2019年财政拨款支出预算2889.9万元,决算12715.9万元,差异率340%。从金额来看,主要差异项目为:社会保障就业支出、城乡社区支出、农林水支出。从差异率来看,城乡社区支出和教育支出的预决算差距幅度过大,预算不够合理。相关资金主要用于支付有关城乡社区公共设施工程款、学校建设相关工程款,相对去年增加了猪瘟防控支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算构成表

基本支出大类

合计

基本支出小类

金额

占比

工资福利支出

2680万元
占比93%

基本工资

742.1

26%

津贴补贴

598.1

21%

奖金

780.1

27%

伙食补助费

87.0

3%

绩效工资

0.0

0%

机关事业单位基本养老保险缴费

171.8

6%

职业年金缴费

24.8

1%

职工基本医疗保险缴费

128.6

4%

公务员医疗补助缴费

19.7

1%

其他社会保障缴费

24.7

1%

住房公积金

103.1

4%

医疗费

0.0

0%

其他工资福利支出

0.0

0%

商品和服务支出

210万元
占比7%

办公费

0.0

0%

印刷费

0.0

0%

咨询费

0.0

0%

手续费

0.0

0%

水费

0.0

0%

电费

63.6

2%

邮电费

0.0

0%

取暖费

0.0

0%

物业管理费

0.0

0%

差旅费

5.6

0%

因公出国(境)费用

0.0

0%

维修(护)费

0.0

0%

租赁费

0.0

0%

会议费

11.6

0%

培训费

4.4

0%

公务接待费

18.1

1%

专用材料费

0.0

0%

被装购置费

0.0

0%

专用燃料费

0.0

0%

劳务费

5.0

0%

委托业务费

0.0

0%

工会经费

44.3

2%

福利费

0.5

0%

公务用车运行维护费

8.0

0%

其他交通费用

48.7

2%

税金及附加费用

0.0

0%

其他商品和服务支出

0.0

0%

合计

2890万元


2890万元

100%

一般公共预算财政拨款基本支出有93%用于人员经费,主要包括工资、津补贴和五险一金。剩余7%部分用于其他商品服务支出,包括电费、公务接待费、工会经费、交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2019年无因公出国费;公务用车购置及运行维护费7.97,同比增长8.56%;公务接待费18万元,同比下降80%。三公经费合计同比下降73%

以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出,加强内部预算控制,狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准,费用进一步减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国(境)支出0万元。2019年全年公务用车购置及运行支出7.97万元,其中公务用车购置0万元,灰汤镇政府公务车保有量2辆,管理局公务用车保有量2辆,其他生产性用车14辆(其费用不在公务用车运行费用中列支)。2019年全年公务接待支出18万元,共计接待300批次,约3023人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金预算收支决算构成表

收入合计

5225.4

社会保障和就业支出

移民补助

6.0

基础设施建设和经济发展

18.0

城乡社区支出

征地和拆迁补偿支出

4611.6

土地开发支出

510.7

其他城市基础设施配套费安排的支出

30.1

其他支出

用于社会福利的彩票公益金支出

25.0

用于体育事业的彩票公益金支出

24.0

支出合计

5225.4

九、预算绩效情况说明

杏村村贫困户自主产业117650元,杂柑基地土地流转租金18234元,杂柑基地管理维护费用45896元;龙虾养殖基地土地流转租金18220元。资金主要来源:长沙市精准扶贫专项资金20万。该项目于20194月开始进行宣传发动,通过四议两公开程序确定实施方案,报镇扶贫办审核;通过贫困户意愿申报2019年自主产业项目开始实施,9月份验收,所有项目全部完成。

杏村村自主发展产业项目,对贫困户增收起到重要作用,解决贫困户就业,贫困户带来了极大的经济效益和社会效益。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出210万元,比2018年减少185万元。

(二)政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额4736万元,其中:政府采购货物支出131万元、政府采购工程支出3080万元、政府采购服务支出1525万元。

(三)国有资产占用情况。截至20191231日,本单位共有车辆18辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车14辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套)。

第四部分 名称解释

1基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

宁乡市灰汤镇人民政府

2020年7月15日

宁乡市灰汤镇人民政府2019年决算公开表格.xls

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