宁乡市灰汤镇

2022年部门预算公开

目 录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、整体支出绩效目标表

10、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

灰汤镇设机关（包含灰汤国际旅游度假区管理局）、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令,发布决定和命令。

（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（4）深化乡村振兴战略，推动农业农村现代化，优化发展环境,大力发展环境友好型工业、休闲旅游业和现代服务业,着力构建绿色高端高效经济体系。

（5）加强生态建设和保护,加大环境整治,落实护水、护河、护山、护林、护地、护环规的“六护”机制。

（6）完成上级交办的其他事项。  

（二）机构设置

2022年灰汤镇共辖18个村（社区）、524个居民小组，总人口9.8万，现有村（社区）干部116人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。财政供养实有在职202人，其中：行政人员55人（工勤人员算行政）、全额事业人员83人、差额事业人员64人。退休107人。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市灰汤镇本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算16037.08万元，其中，一般公共预算拨款16037.08万元。收入较去年增加980.45万元，上升6.51%。主要是村级转移支付增加，以及工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算16037.08万元，其中，一般公共服务支出5420.26万元；教育支出1400万元；社会保障和就业支出1258.25万元；卫生健康支出143.32万元；节能环保支出350万元；城乡社区支出1300万元；农林水支出5803万元；交通运输支出200万元；住房保障支出162.25万元。

支出较去年增加980.45万元，上升6.51%。主要是村级转移支付增加，以及工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算16037.08万元，其中，一般公共服务支出5420.26万元，占33.8%；教育支出1400万元，占8.73%；社会保障和就业支出1258.25万元，占7.85%；卫生健康支出143.32万元，占0.89%；节能环保支出350万元，占2.18%；城乡社区支出1300万元，占8.11%；农林水支出5803万元，占36.18%；交通运输支出200万元，占1.25%；住房保障支出162.25万元，占1.01%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数4718.08万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出3768.35万元；商品和服务支出609.54万元；对个人和家庭的补助340.19万元。 

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算11319万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出1416万元，主要用于人大政协团委工作经费、息访经费、机关学习平台建设、机关维修维护等全镇一般事务性支出；教育支出1400万元，主要用于灰汤中心小学学校建设、支教助学等；社会保障与就业支出850万元，主要为社会保障管理事务如临时救助、抚恤金、丧葬等民政事务，以及三所敬老院消防设施等；节能环保支出350万元，主要为城乡环境卫生整治、污水处理厂、污水管网维护费用以及大坝塘石煤矿污染风险防控项目等；城乡社区支出1300万元，主要为集镇零星基础设施建设及维修维护等；农林水支出5803万元，主要有农村综合改革（包含对村转移支付、一事一议资金、农村环境卫生等）1503万元，农村道路建设、公益事业以及农村公路养护项目等700万元，水利建设600万元，乡村振兴建设1200万元，其他农业农村等基础设施建设1800万元；交通运输支出200万元，主要是八石公路建设。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市灰汤镇机关运行经费609.54万元，比上年预算增加81.7万元，上升15.48%。主要是人员增加以及防疫工作，增加办公费、印刷费及防疫物资等开支。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡市灰汤镇“三公”经费预算数为91万元，其中：公务接待费75万元，占比82.42%；公务用车购置及运行费16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），占比17.58%；因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算中公务接待费较2021年减少5万元，下降6.25%，主要是压减公务接待费用；公务用车购置及运行费与上年持平；因公出国（境）费与上年持平，2022年我单位公务用车购置数为0辆；截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算10万元；培训费预算15万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额2225万元，其中：政府购货支出105万元；政府采购工程支出1800万元；政府采购服务支出320万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车4辆，执法执勤用车2辆。

截至2021年12月底，本单位办公业务用房使用面积2645.64平方米，其他配套设施使用面积6625.19平方米。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为16037.08万元，其中，基本支出4718.08万元，项目支出11319万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)