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宁乡市灰汤镇人民政府2022年度决算公开

发布时间 : 2023-07-25 来源:宁乡市灰汤镇 所属单位:宁乡市灰汤镇 字体大小:


宁乡市灰汤镇人民政府2022年度决算公开


目录


第一部分 灰汤镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 灰汤镇人民政府概况


一、部门职责

(一)灰汤镇人民政府负责全镇各项工作,具体内容包括党的建设、纪检监察、组织人事、招商引资、重点工程建设、政务监督、文秘档案、工农统计、后勤服务、群众工作、信访维稳等。镇政府工作机构分设党政机关、司法所、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、政务服务中心、行政执法队以及灰汤温泉管理局,已全部纳入2022年部门决算编制范围。2022年重点工作计划包括用好乡村振兴资金,支持农村各项基础设施建设;做好农田抗旱和山塘清淤工作,采取有效措施进行森林防火宣传;做好党员“三亮三比”行动和“四联五到位”群众大走访,进一步密切党群干群关系;持续做好疫情防控、学校建设、景区维护等项目。

(二)2022年末,灰汤镇人民政府在职在编177人,比上年度增加1人,主要是新录用公务员及退役军人安置,以及其他宁乡市内部分人员工作调动。其中行政人员53人,比上年减少2人,非参公事业人员124人,比上年增加3人。另有灰汤温泉管理局在编事业人员21人。退休106人。

二、机构设置

(一)内设机构设置。2022年,灰汤镇共辖18个村(社区),总户籍人口11.3万人,现有村(社区)干部119人。镇政府工作机构分设党政机关、司法所、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、政务服务中心、行政执法队。灰汤温泉管理局与人民政府一并办公。

(二)决算单位构成。灰汤镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括灰汤镇人民政府本级,无二级单位。


第二部分 2022年度部门决算表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件1


第三部分 2022年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计17378.25万元。与上年相比,增加1039.75万元,增长6.36%主要是基础设施建设支出增多,另外,也压减了部分公用经费和项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17378.25万元,其中:财政拨款收入13558.71万元,占78.02%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入3819.54万元,占21.98%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17378.25万元,其中:基本支出4703.64万元,占27.07%;项目支出12674.61万元,占72.93%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计13558.71万元,与上年相比,增加3268.98万元,增长24.11%主要是因为上级安排的专项基础设施建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9768.00万元,占本年支出合计的56.21%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加566.58万元,增长6.16%,主要是因为将人员绩效奖由年末(次年春节前)计发,调整为当年按月计发,统计期间变化。除人员经费外,按照“过紧日子”要求,公用经费和项目经费同比都有所压减。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9768.00万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4335.56万元,占比44.39%;公共安全(类)支出2.56万元,占比0.03%;教育(类)支出652.04万元,占比6.68%;文化旅游体育与传媒(类)支出49.20万元,占比0.50%;社会保障和就业(类)支出957.52万元,占比9.99%;卫生健康(类)支出155.13万元,占比1.59%;节能环保(类)支出16.63万元,占比0.17%;城乡社区(类)支出25.00万元,占比0.26%;农林水(类)支出2933.06万元,占比30.03%;交通运输(类)支出472.06万元,占比4.82%;商业服务业等(类)支出0.40万元,占比0.01%;住房保障(类)支出120.30万元,占比1.23%;粮油物资储备(类)支出0.54万元,占比0.01%;灾害防治及应急管理(类)支出30.00万元,占比0.31%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为11836.00万元,支出决算数为9768.00万元,完成年初预算的82.53%,其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)(2010102)。年初预算数为16.00万元,支出决算数为16.00万元,完成年初预算数的100.00%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)(2010107)。年初预算数为6.00万元,支出决算数为5.76万元,完成年初预算数的96.00%,决算数小于预算数的主要原因是节约了部分开支。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)(2010199)。年初预算数为2.00万元,支出决算数为1.79万元,完成年初预算数的89.50%,决算数小于预算数的主要原因是节约了部分开支。

4.一般公共服务支出(类)政府办及相关机构事务(款)行政运行(项)(2010301)。年初预算数为3953.00万元,支出决算数为3385.15万元,完成年初预算数的85.63%,决算数小于预算数的主要原因是压减机关办公经费开销,机关电费、书报费明显减少,非必要劳务开支压减较多。

5.一般公共服务支出(类)政府办及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)(2010302)。年初预算数为982.00万元,支出决算数为821.19万元,完成年初预算数的83.62%,决算数小于预算数的主要原因是压减了政府食堂经费开支。

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)(2010602)。年初预算数为12.00万元,支出决算数为12.00万元,完成年初预算数的100.00%,决算数与预算数持平。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)(2010699)。年初预算数为45.00万元,支出决算数为45.00万元,完成年初预算数的100.00%,决算数与预算数持平。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)(2013202)。年初预算数为22.00万元,支出决算数为21.50万元,完成年初预算数的97.73%,决算数与预算数基本持平。

9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)(2013204)。年初预算数为2.00万元,支出决算数为0.12万元,完成年初预算数的6.00%,决算数小于预算数的主要原因是相关工作合并开展,此类经费少量。

10.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)(2013299)。年初预算数为10.00万元,支出决算数为7.70万元,完成年初预算数的77.00%,决算数小于预算数的主要原因是相关工作合并开展,着力压减开支。

11.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)(2013602)。年初预算数为8.00万元,支出决算数为6.51万元,完成年初预算数的81.38%,决算数小于预算数的主要原因是减少了部分食品安全宣传标牌的制作。

12.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)(2013816)。年初预算数为15.00万元,支出决算数为12.84万元,完成年初预算数的85.60%,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因,开展相关监督检查频次有所降低。

13.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)(2040602)。年初预算数为3.00万元,支出决算数为2.56万元,完成年初预算数的85.33%决算数小于预算数的主要原因是矛盾纠纷调解案件减少。

14.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)(2050299)。年初预算数为200.00万元,支出决算数为164.04万元,完成年初预算数的82.02%,决算数小于预算数的主要原因是涉及部分学校建设项目建设及维修款,结算金额小于合同金额。

15.教育支出(类)教育费附加安排(款)农村中小学校舍建设(项)(2050901)。年初预算数为1000.00万元,支出决算数为488.00万元,完成年初预算数的48.80%,决算数小于预算数的主要原因是本年未新增中小学校建设项目。

16.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)(2070199)。年初预算数为50.00万元,支出决算数为44.20万元,完成年初预算数的88.40%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,文旅活动开展有所减少。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)(2079999)。年初预算数为5.00万元,支出决算数为5.00万元,完成年初预算数的100.00%,决算数与预算数持平。

18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)(2080102)。年初预算数为5.00万元,支出决算数为3.70万元,完成年初预算数的74.00%,决算数小于预算数的主要原因是压减了日常经费开支。

19.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)(2080299)。年初预算数为30.00万元,支出决算数为24.00万元,完成年初预算数的80.00%,决算数小于预算数的主要原因是压减了日常经费开支。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)(2080501)。年初预算数为150.00万元,支出决算数为147.00万元,完成年初预算数的98.00%,决算数小于预算数的主要原因是人员异动。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505)。年初预算数为280.00万元,支出决算数为269.27万元,完成年初预算数的96.17%,决算数小于预算数的主要原因是人员异动。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506)。年初预算数为15.00万元,支出决算数为14.43万元,完成年初预算数的96.20%,决算数小于预算数的主要原因是人员异动。

23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)(2080801)。年初预算数为50.00万元,支出决算数为41.58万元,完成年初预算数的83.16%,决算数小于预算数的主要原因是遗属人员异动。

24.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)(2080901)。年初预算数为20.00万元,支出决算数为18.97万元,完成年初预算数的94.85%,决算数小于预算数的主要原因是压减了此类日常经费开支。

25.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)(2081006)。年初预算数为70.00万元,支出决算数为70.00万元,完成年初预算数的100.00%,决算数与预算数持平。

26.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利(项)(2081099)。年初预算数为60.00万元,支出决算数为58.82万元,完成年初预算数的98.03%,决算数与预算数基本持平。

27.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)(2081105)。年初预算数为6.00万元,支出决算数为6.00万元,完成年初预算数的100.00%,决算数与预算数持平。

28.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)(2081199)。年初预算数为2.00万元,支出决算数为0.40万元,完成年初预算数的20.00%,决算数小于预算数的主要原因是相关工作调整合并到其他社会保障项目当中。

29.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)(2081901)。年初预算数为80.00万元,支出决算数为72.13万元,完成年初预算数的90.16%,决算数小于预算数的主要原因是原枫木桥敬老院撤并,经费支出减少。

30.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)(2081902)。年初预算数为30.00万元,支出决算数为26.70万元,完成年初预算数的89.00%,决算数小于预算数的主要原因是原枫木桥敬老院撤并,经费支出减少。

31.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)(2082102)。年初预算数为200.00万元,支出决算数为185.55万元,完成年初预算数的92.78%,决算数小于预算数的主要原因是原枫木桥敬老院撤并,经费支出减少。

32.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)(2082502)。年初预算数为1.00万元,支出决算数为0.38万元,完成年初预算数的38.00%,决算数小于预算数的主要原因是原枫木桥敬老院撤并,经费支出减少。

33.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)(2082804)。年初预算数为20.00万元,支出决算数为12.66万元,完成年初预算数的63.30%,决算数小于预算数的主要原因是此项工作与其他慰问合并开展,压减了开支。

34.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人管理事务(项)(2082899)。年初预算数为6.00万元,支出决算数为6.00万元,完成年初预算数的100.00%,决算数与预算数持平。

35.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)(2089999)。年初预算数为20.00万元,支出决算数为17.91万元,完成年初预算数的89.55%,决算数小于预算数的主要原因是人员异动。

36.卫生健康支出(类)卫生健康管理支出(款)其他卫生健康管理支出(项)(2100199)。年初预算数为15.00万元,支出决算数为13.28万元,完成年初预算数的88.53%,决算数小于预算数的主要原因是压减了此类公用经费支出。

37.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)(2100408)。年初预算数为3.00万元,支出决算数为2.45万元,完成年初预算数的81.67%,决算数小于预算数的主要原因是压减了此类公用经费支出。

38.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)(2100410)。年初预算数为20.00万元,支出决算数为20.00万元,完成年初预算数的100.00%,决算数与预算数持平。

39.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)(2100499)。年初预算数为5.00万元,支出决算数为0.86万元,完成年初预算数的17.20%,决算数小于预算数的主要原因是压减了此类公用经费支出。

40.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)(2100717)。年初预算数为16.00万元,支出决算数为15.44万元,完成年初预算数的96.50%,决算数与预算数基本持平。

41.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)(2100799)。年初预算数为5.00万元,支出决算数为3.52万元,完成年初预算数的70.40%,决算数小于预算数的主要原因是压减了此类公用经费支出。

42.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101)。年初预算数为75.00万元,支出决算数为71.05万元,完成年初预算数的94.73%,决算数小于预算数的主要原因人员异动。

43.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(2101103)。年初预算数为18.00万元,支出决算数为16.52万元,完成年初预算数的91.78%,决算数小于预算数的主要原因人员异动。

44.卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)(2101302)。年初预算数为12.00万元,支出决算数为12.00万元,完成年初预算数的100.00%,决算数与预算数持平。

45.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)(2110402)。年初预算数为12.00万元,支出决算数为11.63万元,完成年初预算数的96.92%,决算数与预算数基本持平。

46.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护(项)(2110499)。年初预算数为5.00万元,支出决算数为5.00万元,完成年初预算数的100.00%,决算数与预算数持平。

47.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)(2120101)。年初预算数为5.00万元,支出决算数为5.00万元,完成年初预算数的100.00%,决算数与预算数持平。

48.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)(2120199)。年初预算数为20.00万元,支出决算数为20.00万元,完成年初预算数的100.00%,决算数与预算数持平。

49.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)(2130104)。年初预算数为680.00万元,支出决算数为657.00万元,完成年初预算数的96.62%,决算数小于预算数的主要原因是人员异动。

50.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)(2130106)。年初预算数为20.00万元,支出决算数为19.90万元,完成年初预算数的99.50%,决算数与预算数基本持平。

51.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)(2130108)。年初预算数为5.00万元,支出决算数为4.62万元,完成年初预算数的92.40%,决算数小于预算数的主要原因是压减了部分公用经费开支。

52.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)(2130119)。年初预算数为30.00万元,支出决算数为30.00万元,完成年初预算数的100.00%,决算数与预算数持平。

53.农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)(2130120)。年初预算数为10.00万元,支出决算数为7.77万元,完成年初预算数的77.70%,决算数小于预算数的主要原因是农业相关活动合并开展,压减了部分开支。

54.农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)(2130121)。年初预算数为100.00万元,支出决算数为84.84万元,完成年初预算数的84.84%,决算数小于预算数的主要原因是农业相关活动合并开展,压减了部分开支。

55.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)(2130126)。年初预算数为220.00万元,支出决算数为208.95万元,完成年初预算数的94.98%,决算数小于预算数的主要原因是压减了非必要经费支出。

56.农林水支出(类)农业农村(款)农村资源保护修复与利用(项)(2130135)。年初预算数为50.00万元,支出决算数为23.00万元,完成年初预算数的46.00%,决算数小于预算数的主要原因是对相关工作计划进行了调减。

57.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)(2130142)。年初预算数为222.00万元,支出决算数为172.13万元,完成年初预算数的78.24%,决算数小于预算数的主要原因是有的项目尚未办理结算。

58.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)(2130199)。年初预算数为150.00万元,支出决算数为139.25万元,完成年初预算数的92.83%,决算数小于预算数的主要原因是压减了非必要日常支出。

59.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)(2130202)。年初预算数为5.00万元,支出决算数为5.00万元,完成年初预算数的100.00%,决算数与预算数持平。

60.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)(2130205)。年初预算数为25.00万元,支出决算数为21.87万元,完成年初预算数的87.48%,决算数小于预算数的主要原因是压减了非必要日常支出。

61.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)(2130209)。年初预算数为25.00万元,支出决算数为22.00万元,完成年初预算数的88.00%,决算数小于预算数的主要原因是压减了非必要日常支出。

62.农林水支出(类)林业和草原(款)森林草原防灾减灾(项)(2130234)。年初预算数为30.00万元,支出决算数为26.40万元,完成年初预算数的88.00%,决算数小于预算数的主要原因是压减了非必要日常支出。

63.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)(2130306)。年初预算数为40.00万元,支出决算数为36.50万元,完成年初预算数的91.25%,决算数小于预算数的主要原因是压减了非必要日常支出。

64.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)(2130315)。年初预算数为30.00万元,支出决算数为20.00万元,完成年初预算数的66.67%,决算数小于预算数的主要原因是抗旱工作与其他农业工作统筹开展,压减了部分开支。

65.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)(2130321)。年初预算数为15.00万元,支出决算数为14.92万元,完成年初预算数的99.47%,决算数与预算数基本持平。

66.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)(2130399)。年初预算数为5.00万元,支出决算数为3.88万元,完成年初预算数的77.60%,决算数小于预算数的主要原因是压减了非必要日常支出。

67.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)(2130504)。年初预算数为55.00万元,支出决算数为55.00万元,完成年初预算数的100.00%,决算数与预算数持平。

68.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)(2130505)。年初预算数为200.00万,支出决算数为154.50万元,完成年初预算数的77.25%,决算数小于预算数的主要原因是上级压减了此项资金下拨。

69.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)(2130599)。年初预算数为400.00万,支出决算数为108.00万元,完成年初预算数的27.00%,决算数小于预算数的主要原因是上级压减了此项资金下拨。

70.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)(2130701)。年初预算数为400.00万元,支出决算数为290.20万元,完成年初预算数的72.55%,决算数小于预算数的主要原因是减少了该款项下用于农村基础设施建设的经费。

71.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)(2130705)。年初预算数为750.00万元,支出决算数为717.33万元,完成年初预算数的95.64%,决算数小于预算数的主要原因是减少了该款项下用于农村基础设施建设的经费。

72.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)(2130706)。年初预算数为40.00万元,支出决算数为40.00万元,完成年初预算数的100.00%,决算数与预算数持平。

73.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)(2139999)。年初预算数为70.00万元,支出决算数为70.00万元,完成年初预算数的100.00%,决算数与预算数持平。

74.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)(2140104)。年初预算数为50.00万元,支出决算数为23.00万元,完成年初预算数的46.00%,决算数小于预算数的主要原因是调整了部分公路建设项目。

75.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)(2140106)。年初预算数为150.00万元,支出决算数为140.77万元,完成年初预算数的93.85%,决算数小于预算数的主要原因是道路养护劳务费有所减少

76.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)(2140199)。年初预算数为100.00万元,支出决算数为92.15万元,完成年初预算数的92.15%,决算数小于预算数的主要原因是压减了非必要日常支出。

77.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)(2140602)。年初预算数为180.00万元,支出决算数为179.79万元,完成年初预算数的99.88%,决算数与预算数基本持平。

78.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)(2149999)。年初预算数为40.00万元,支出决算数为36.36万元,完成年初预算数的90.90%,决算数小于预算数的主要原因是压减了非必要日常支出。

79.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)(2160299)。年初预算数为1.00万元,支出决算数为0.40万元,完成年初预算数的40.00%,决算数小于预算数的主要原因是压减了非必要日常支出。

80.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)。年初预算数为122.00万元,支出决算数为120.30万元,完成年初预算数的98.61%,决算数与预算数基本持平。

81.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)(2220199)。年初预算数为1.00万元,支出决算数为0.54万元,完成年初预算数的54.00%,决算数小于预算数的主要原因是压减了非必要日常支出。

82.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理事务(项)(2240199)。年初预算数为10.00万元,支出决算数为10.00万元,完成年初预算数的100.00%,决算数与预算数持平。

83.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)(2240699)。年初预算数为20.00万元,支出决算数为20.00万元,完成年初预算数的100.00%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4703.64万元,其中:人员经费4439.51万元,占基本支出的94.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金及社保;公用经费264.13万元,占基本支出的5.62%,主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训会、公务接待费、公车运行维护费等。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3420.58万元,其中:人员经费3116.65万元,公用经费303.93万元。2022年度基本支出增加的原因主要是将绩效奖由年末(次年春节前)计发,调整为当年按月计发,统计期间变化。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为41.00万元,支出决算为39.91万元,完成预算的97.35%,其中:

因公出国(境)费支出预算、决算均无。

公务接待费支出预算为25.00万元,支出决算为23.91万元,完成预算的95.65%,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因公务接待有所减少。与上年相比减少2.57万元,减少9.70%,减少的主要原因是接待数量减少,并且尽量节约。

公务用车购置费支出预算、决算均无。

公务用车运行维护费支出预算为16.00万元,支出决算为16.00万元,完成预算的100.00%。与上年支出数一样。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算23.91万元,占59.91%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16.00万元,占40.09%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2.公务接待费支出决算为23.91万元,全年共接待来访团组516个、来宾4352人次,主要是涉及党员“三亮三比”行动走访,脱贫监测、耕地恢复、森林防火巡查、房屋质量安全排查、交通安全等督导检查。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费16.00万元,主要是车辆保险、加油、维修保养支出,截止20221231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入3790.71万元;年初结转和结余0.00万元;支出3790.71万元,其中基本支出0.00万元,项目支出3790.71万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)(2082201)。年初预算数为26.50万元,支出决算数为26.51万元,完成年初预算数的100.00%,决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)(2082202)。年初预算数为82.00万元,支出决算数为81.73万元,完成年初预算数的99.67%,决算数与预算数基本持平。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)(2120801)。年初预算数为182.00万元,支出决算数为180.99万元,完成年初预算数的99.45%,决算数与预算数基本持平。

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)(2120802)。年初预算数为3260.00万元,支出决算数为3260.02万元,完成年初预算数的100.00%,决算数与预算数基本持平。

5.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施支出(项)(2120804)。年初预算数为148.00万元,支出决算数为148.00万元,完成年初预算数的100.00%,决算数与预算数持平。

6.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)(2121399)。年初预算数为40.00万元,支出决算数为40.01万元,完成年初预算数的100.00%,决算数与预算数基本持平。

7.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)(2121401)。年初预算数为21.00万元,支出决算数为21.02万元,完成年初预算数的100.00%,决算数与预算数基本持平。

8.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)(2296002)。年初预算数为22.50万元,支出决算数为22.43万元,完成年初预算数的99.69%,决算数与预算数基本持平。

9.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)(2296003)。年初预算数为8.00万元,支出决算数为8.00万元,完成年初预算数的100.00%,决算数与预算数持平。

10.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)(2296099)。年初预算数为2.00万元,支出决算数为2.00万元,完成年初预算数的100.00%,决算数与预算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出264.13万元,比上年决算数减少39.80万元,降低13.09%。主要原因是着力压减了机关书报、印刷费开支,对于办公用品严格实行集中采购制度,并且有效减少了非必要劳务费开支。

十一、一般性支出情况说明

2022度开支会议费8.88万元,主要用于召开灰汤镇第二次党代会,参加310人;灰汤镇第二届人大第二次会议,参加198人;宁乡市灰汤片区第3期党务骨干培训班,参加122人;基层村(社区)党建工作讲评会,参加28人。

开支培训费5.83万元,主要是127名机关事业干部年度在线培训费,以及外请专业人员开展1次安全生产法规和技能宣讲,参加56人。

十二、关于政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1385.84万元,其中:政府采购货物支出116.77万元、政府采购工程支出867.84万元、政府采购服务支出401.23万元。授予中小企业合同金额1385.84万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额116.77万元,占政府采购支出总额的8.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.43%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的62.62%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.95%

十三、关于国有资产占用情况说明

截至20221231日,本单位共有车辆23辆,其中应急保障用车2执法执勤用车3其他用车1817老旧损坏的垃圾清运、城管巡逻、洒水车,待做报废处置;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

2022年度,灰汤镇人民政府有效完成全年既定目标任务,以及上级交办的各项临时工作,镇域内大局稳定,各项工作稳步推进,取得较好成绩,被评为一类乡镇。一是党的建设摆在首位。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,严格执行民主集中制、“三重一大”集体决策制度,党建及纪检工作成效明显。二是经济发展稳中向好。整合多方资源,投入专项资金完成灰汤国家级旅游度假区核心景区提质改造,规范标识标牌系统,提升度假区服务水平,创新方法完成高速公路连接线拓宽等工程。三是农业工作争先创优。创双季稻五万亩连片,圆满完成粮食生产目标任务。稳步落实烟叶生产任务,烟叶生长态势好,产量丰。利用旱期冬修水利,各方共投入资金500余万元,完成980亩山塘清淤工作,新增蓄水能力100余万立方米,恢复灌溉面积9800余亩。四是乡村振兴取得实效。全年实施衔接资金项目8个,带动9个村(社区)集体经济增收合计28/年。3个村集体经济收入均突破100万元,其余村集体经济收入突破50万元;人居环境整治、河长制、路长制等工作,综合排名均位居全市前列。五是社会治理和谐稳定。认真处理来信来访,及时办结上级交办件51件,全镇信访积案明显下降。深入推进森林防火与秸秆禁烧工作,常态化开展安全生产检查和宣讲,对23845户村民自建房进行安全隐患排查,对1180户经营性自建房进行安全鉴定,全年未发生安全生产责任事故。六是民生福祉落在实处。科学有效落实疫情防控相关措施,高效处置将军村和花果山村阳性确诊事件,严格按上级要求开展疫苗接种和核酸检测工作,各年龄段接种率均达到90%以上。在治安巡逻、矛盾纠纷化解、困难群众生活保障等方面主动作为,群众满意率不断提升。

(二)存在的问题及原因分析

一是预算编制还不够科学合理,乡镇基层除年度例行任务以外,还要完成上级各部门临时安排的大项任务,部分政策性任务布置也比较突然,工作落实和资金拨付之间存在时间差,年中一般要进行较大的预算调整。二是内部控制制度还不够完善,机关财务制度的执行有时不够严格,管理效能还不够高。三是项目资金的管理还不够正规,项目从申报、实施、资金拨付、绩效评价全流程的监督与控制有时做的不够到位,专项资金的管理和使用效益还需要进一步规范。


第四部分 名词解释


一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第五部分 附件


附件12022年度部门决算表(9个表)

附件22022年度部门整体支出绩效评价报告



附件1:灰汤镇人民政府2022年度部门决算表(9个表).xls
附件2:灰汤镇人民政府2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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