中共宁乡市委机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

目　　录

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

(2) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(1) 收入预算

(2) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(1) 基本支出

(2) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(1) 机关运行经费情况

(2)“三公”经费情况

(3) 一般性支出情况

(4) 政府采购预算情况

(5) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(6) 预算绩效目标说明

七、名词解释

(1) 机关运行经费

(2)“三公”经费

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、部门整体支出绩效目标申报表

10、项目绩效目标表

11、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分   2021年部门预算说明 

一、部门基本概况

（1）职能职责

（一）负责处理市委机构编制委员会日常事务，协调督促相关单位落实市委机构编制委员会的决定事项、工作部署和要求。研究拟订全市机构编制工作规划和具体管理办法并组织实施。负责全市党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（二）研究拟订行政管理体制改革和机构改革总体方案，经批准后组织实施。负责审核市委、市政府工作部门，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关和乡镇（街道）机关的内设机构、人员编制和领导职数。

（三）研究拟订事业管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施。负责审核市委、市政府直属事业单位的内设机构、人员编制、领导职数和各级各类事业单位的机构设置、机构级别、业务范围、人员编制。

（四）负责协调市委、市政府部门的职责配置及调整工作，协调全市各部门之间的事权划分和职责分工。

（五）负责全市机关事业单位机构编制实名制管理工作；负责全市机构编制统计工作；负责机构编制电子政务工作。

（六）负责编制与经费预算的衔接工作；负责机关事业单位财政统发工资的人员审核。

（七） 负责审核全市机关事业单位人编制使用计划;负责审核全市编外聘用人员员额。

（八） 依法依规对全市事业单位进行登记管理、检查审核。按权限管理统一社会信用代码赋码工作。负责全市机关事业单位域名和互联网网站标识管理工作。负责事业单位的公章管理。

（九）监督检查全市机关事业单位机构编制管理及机构改革方案的执行情况。

（十）负责市本级议事协调机构的审核。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（2）机构设置

中共宁乡市委机构编制委员会办公室为中共宁乡市委机构编制委员会的办事机构，为市委工作机关。单位内设科室5个。下设宁乡市机构编制电子政务中心，行政编制11个，工勤编制1个，全额事业编制5个。2020年12月实有在职正式干部职工15人，退休5人，遗属人员1人。

二、部门预算单位构成

中共宁乡市委机构编制委员会办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有中共宁乡市委机构编制委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出即包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

(一)收入预算，2021年年初预算数338.46万元，其中，一般公共预算拨款收入338.46万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，中央财政补助0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。收入较去年增加19.19万元，主要增加因素有：一般公共预算拨款增加19.19万元。主要是人员经费、行政制度管理和机构改革经费增加等。

(二)支出预算，2021年年初预算数338.46万元，其中，一般公共预算拨款338.46万元。包括工资福利支出244.05万元，商品服务支出38.94万元，对个人和家庭补助13.47万元，一般事务性项目支出42万元。支出较去年增加19.19万元，主要是人员经费、行政制度管理和机构改革经费增加等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出338.46万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为296.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,其中：1、人员经费257.52万元，相比上年度人员经费233.27万元，增加了24.25万元，增加的主要原因是人员调入，2、公用经费38.94万元，相比上年度公用经费41万元，减少了2.06万元，减少的主要原因是厉行节约，缩减公用经费。

(二) 项目支出：2021年年初预算数为42万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：事业单位登记管理、行政审批改革及档案管理8万元，主要用于维持机关正常运转；行政制度管理和机构改革20万元，主要用于贯彻落实上级机构改革精神，稳妥推进全市党政机关、人大、政协、事业单位改革；中文域名注册运行及管理14万元，主要用于全市政务、公益类域名存续必要，相比上年度项目支出45万元本年度减少了3万元，减少的主要原因是中文域名注册运行及管理项目支出减少了1万元，事业单位登记管理、行政审批改革及档案管理项目支出2万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款38.94万元，比上年预算减少2.06万元，同比下降5%。减少的主要原因是财政本着厉行节约的原则，本年度减少了办公费的支出。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费4万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元)，因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加2万元，其中公务接待费增加3万元，公务用车购置及运行费减少1万元，主要原因是2021年机构改革工作量增加。

3、一般性支出情况

    2021年一般性支出预算数为38.94万元，比2019年预算减少2.06万元。

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额22万元，其中，货物预算6万元；工程预算0万元；服务预算16万元。

5、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年市编办整体支出338.46万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出42万元，其中行政制度管理和机构改革经费20万元，中文域名注册运行及管理工作支出14万元，事业单位登记管理行政审批改革及档案管理支出8万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

              第二部分  2021年部门预算表（见附件）

                              中共宁乡市委机构编制委员会办公室  

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