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2020年中共宁乡市委机构编制委员会办公室 部门决算公开

发布时间 : 2021-07-15 来源:编办 所属单位:中共宁乡市委机构编制委员会办公室 字体大小:

2020年中共宁乡市委机构编制委员会办公室

部门决算

 录

第一部分 中共宁乡市委机构编制委员会办公室部门概况

、部门职责

、机构设置

第二部分部门决算表

、部门收支决算总表

、部门收入决算表

、部门支出决算表

、财政拨款收支决算总表

、一般公共预算财政拨款支出决算表

、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

、收入决算情况说明

、支出决算情况说明

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

、政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

  

     第一部分 中共宁乡市委机构编制委员会办公室部门概况

、部门职责

负责处理市委机构编制委员会日常事务,协调督促相关单位落实市委机构编制委员会的决定事项、工作部署和要求。研究拟订全市机构编制工作规划和具体管理办法并组织实施。负责全市党政机关,人大、政协机关,各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

研究拟订行政管理体制改革和机构改革总体方案,经批准后组织实施。负责审核市委、市政府工作部门,人大、政协机关,各民主党派、人民团体机关和乡镇(街道)机关的内设机构、人员编制和领导职数。

研究拟订事业管理体制和机构改革方案,经批准后组织实施。负责审核市委、市政府直属事业单位的内设机构、人员编制、领导职数和各级各类事业单位的机构设置、机构级别、业务范围、人员编制。

负责协调市委、市政府部门的职责配置及调整工作,协调全市各部门之间的事权划分和职责分工。

负责全市机关事业单位机构编制实名制管理工作;负责全市机构编制统计工作;负责机构编制电子政务工作。

负责编制与经费预算的衔接工作;负责机关事业单位财政统发工资的人员审核。

负责审核全市机关事业单位人编制使用计划;负责审核全市编外聘用人员员额。

依法依规对全市事业单位进行登记管理、检查审核。按权限管理统一社会信用代码赋码工作。负责全市机关事业单位域名和互联网网站标识管理工作。负责事业单位的公章管理。

监督检查全市机关事业单位机构编制管理及机构改革方案的执行情况。

负责市本级议事协调机构的审核。

完成市委、市人民政府交办的其他任务。

、机构设置及决算单位构成

)内设机构设置。

中共宁乡市委机构编制委员会办公室为中共宁乡市委机构编制委员会的办事机构,为市委工作机关。单位内设科室5个。下设宁乡市机构编制电子政务中心,行政编制11个,工勤编制1个,全额事业编制5个。2020年12月实有在职正式干部职工15人,退休5人,遗属人员1人。

(决算单位构成。

中共宁乡市委机构编制委员会办公室只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有中共宁乡市委机构编制委员会办公室本级。

第二部分 2020年部门决算表

、部门收支决算总表

、部门收入决算表

、部门支出决算表

、财政拨款收支决算总表

、一般公共预算财政拨款支出决算表

、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收支决算表

(公开表格见附件1)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2020年度收入总计335.99万元。与2019年相比,减少1.9万元,减少0.56%,减少的原因主要是人员减少,造成基本支出减少。

2、2020年度收入总计335.99万元。与2019年相比,减少1.9万元,减少0.56%,减少的原因主要是人员减少,造成基本支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计335.99万元,其中:财政拨款收入335.99万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计335.99万元,其中:基本支出274.98万元,占81.84%;项目支出61.01万元,占18.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计335.99万元,与2019年相比,减少1.9万元,减少0.56%,减少的原因主要是人员减少,造成基本支出减少。

2020年度财政拨款支出总计335.99万元,与2019年相比,减少1.9万元,减少0.56%,减少的原因主要是人员减少,造成基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出335.99万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出减少1.9万元,减少0.56%,减少的原因主要是人员减少,造成基本支出减少,与2020年预算319.27万元相比增加16.72万元,增加的原因是一般性公共服务支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出335.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出278.2万元,占82.8 %;社会保障和就业支出18.62万元,占5.54%;卫生健康支出10.81万元,占3.22%;科学技术支出14.81万元,占4.41%;住房保障支出12.55万元,占3.74%;灾害防治及应急管理支出1万元,占0.29%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为319.27万元,支出决算数为335.99万元,完成年初预算的105.%,其中:

1、一般公共服务支出。

      政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务和人力资源事务一般行政管理事务年初预算261.48万元,支出决算为278.2万元,完成年初预算的106%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目资金追加。

2、科学技术支出。

其他科学技术支出年初预算为14.81万元,支出决算为14.81万元,完成年初预算的100 %,决算数与年初预算数持平。

3、社会保障和就业支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为18.62万元,支出决算为18.62万元,完成年初预算的100 %,决算数与年初预算数持平。

4、卫生健康支出。

行政单位医疗及公务员医疗补助年初预算为10.81万元,支出决算为10.81万元,完成年初预算的100 %,决算数与年初预算数持平。

5、住房保障支出

住房公积金年初预算为12.55万元,支出决算为12.55万元,完成年初预算的100 %,决算数与年初预算数持平。

6、灾害防治及应急管理支出

其他应急管理支出年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100 %,决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出274.98万元,其中:人员经费241.52万元,占基本支出的87.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费33.46万元,占基本支出的12.17%,主要包括办公费3.09万元、印刷费2.94万元、咨询费0.8万元、邮电费1万元、差旅费1万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1.53万元、工会经费1.25万元、福利费1.16万元、公务用车运行维护费2.88万元、其他交通费10.16万元、其他商品和服务支出5.65万元,与上年度基本支出323.62万元相比减少48.64万元,减少的主要原因是人员减少及厉行节约,精简、节约开支。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为4.41万元,完成预算的73.5%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算2万元,支出决算为1.53万元,完成预算的76.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是机关进一步严格执行预算支出,加强内部预算控制,狠抓厉行节约。严格控制公务接待规模和标准,费用进一步减少。与上年相比增加0.13万元,增长8.01%,增长的主要原因是本年度项目较去年增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元,支出决算为2.88万元,完成预算的72%,决算数小于年初预算数的主要原因是加强内部预算控制,狠抓厉行节约,与上年相比减少1.3万元,减少31.1%,减少的主要原因是加强内部预算控制,狠抓厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.53万元,占34.69%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.88万元,占65.31 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为1.53万元,全年共接待来访团组45个、来宾382人次,主要是来客及加班发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.88万元,其中:公务用车购置费0万元, 更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.88万元,主要是公务车燃油费、修理费及购置车险支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。中共宁乡市委机构编制委员会办公室无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年单位整体支出335.99万元,全部实行整体支出绩效目标管理,绩效良好。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出33.46万元,比年初预算数减少7.54万元,降低18.39 %。主要原因是:机关进一步严格执行预算支出,加强内部预算控制,狠抓厉行节约。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1万元,用于召开日常会议,人数200人,内容为日常会议;开支培训费1万元,用于开展日常培训,人数150

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.27万元,其中:政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.27万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.27万元,占政府采购支出总额的100 %。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是办公用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分    名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附 件

一、2020年部门决算表(附件1)

二、2020年部门整体支出绩效自评报告(附件2)


2020年部门决算公开表.xls
2020绩效自评报告.docx

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