2021年度中共宁乡市委机构编制委员会办公室

部门决算

第一部分 中共宁乡市委机构编制委员会办公室单位概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 中共宁乡市委机构编制委员会办公室单位概况

一、部门职责

（一）负责处理市委机构编制委员会日常事务，协调督促相关单位落实市委机构编制委员会的决定事项、工作部署和要求。研究拟订全市机构编制工作规划和具体管理办法并组织实施。负责全市党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（二）研究拟订行政管理体制改革和机构改革总体方案，经批准后组织实施。负责审核市委、市政府工作部门，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关和乡镇（街道）机关的内设机构、人员编制和领导职数。

（三）研究拟订事业管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施。负责审核市委、市政府直属事业单位的内设机构、人员编制、领导职数和各级各类事业单位的机构设置、机构级别、业务范围、人员编制。

（四）负责协调市委、市政府部门的职责配置及调整工作，协调全市各部门之间的事权划分和职责分工。

（五）负责全市机关事业单位机构编制实名制管理工作；负责全市机构编制统计工作；负责机构编制电子政务工作。

（六）负责编制与经费预算的衔接工作；负责机关事业单位财政统发工资的人员审核。

（七）负责审核全市机关事业单位人编制使用计划;负责审核全市编外聘用人员员额。

（八）依法依规对全市事业单位进行登记管理、检查审核。按权限管理统一社会信用代码赋码工作。负责全市机关事业单位域名和互联网网站标识管理工作。负责事业单位的公章管理。

（九）监督检查全市机关事业单位机构编制管理及机构改革方案的执行情况。

（十）负责市本级议事协调机构的审核。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

中共宁乡市委机构编制委员会办公室单位内设机构包括：单位内设科室5个（综合科、机构编制科、事登科、监督检查科、法规科），下设宁乡市机构编制电子政务中心。行政编制12个，工勤编制1个，全额事业编制6个。2021年12月实有在职正式干部职工16人。

（二）决算单位构成。

中共宁乡市委机构编制委员会办公室单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共宁乡市委机构编制委员会办公室本级。

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计342.26万元。与上年相比，减少6.27万元，减少1.87%,减少的主要是因为本年度项目资金减少。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计342.26万元,其中：财政拨款收入342.26万元,占100%;上级补助收入 0 万元，占 0 %;事业收入 0 万元，占 0 %;经营收入 0 万元，占 0 %;附属单位上缴收入 0万元，占 0 %;其他收入 0 万元，占 0 %。

三、 支出决算情况说明

本年支出合计342.26万元，其中：基本支出300.11万元，占87.68%;项目支出42.15万元，占12.32%;上缴上级支出 0万元，占 0 %;经营支出 0万元，占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计342.26万元，与上年相比，减少6.27万元，减少1.87%,主要是因为本年度项目资金减少。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出342.26万元，占本年支出合计的100%,与上年相比，财政拨款支出减少6.27万元，减少1.87%,主要原因是本年度项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出342.26万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2 万元，占0.58%;社会保障和就业支出（类）支出318.10万元，占92.94%；卫生健康支出（类）支出10.34万元，占3.02%；住房保障支出（类）支出11.82万元，占3.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为338.46万元，支出决算数为342.26万元，完成年初预算的101.12%,其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金追加。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金追加。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  行政运行（项）。

年初预算为255.29万元，支出决算为258.62万元，完成年初预算的101.30%,决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金追加

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为42万元，支出决算为41.95万元，完成年初预算的99.88%,决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约减少了支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.76万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.88万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）一般公共预算财政拨（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.94万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的62.44%,决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情期间减少基本医疗缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.82万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出300.11万元，其中：人员经费264.52万元，占基本支出的88.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费35.59万元，占基本支出的11.86%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为4.27万元，完成预算的47.44%,其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %,与上年相比持平。（由于预算数为0，无法计算百分比）

公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为1.49万元，完成预算的29.8%,决算数小于预算数的主要原因是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少。与上年相比减少0.04万元，减少2.61%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4 万元，支出决算为2.78万元，完成预算的69.5%,决算数小于预算数的主要原因是加强了内部预算控制，狠抓厉行节约，与上年相比减少0.1万元，减少3.47%,减少的主要原因是加强了内部预算控制，狠抓厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.49万元，占34.89%,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.78万元，占65.11%。其中：

1.因公出国（境）费支出预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，与上年相比持平；全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。（由于预算数为0，无法计算百分比）

2.公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为1.49万元，与上年相比减少0.1万元。全年共接待来访团组75个、来宾371人次，主要是各级工作检查和业务交流等发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.78万元，其中：公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，与上年相比持平。（由于预算数为0，无法计算百分比）；公务用车运行维护费支出预算数为 4万元，支出决算数为 2.78万元，完成预算的69.5%，与上年相比减少0.1万元，减少3.47%,减少的原因是加强了内部预算控制，狠抓厉行节约。主要是用于油料费及车辆维护费。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

本单位本年度无政府性基金收入支出。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出35.59万元，比上年决算数增加2.13万元，增长6.37%。主要原因是:人员增加造成经费增加。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费1.72万元，用于召开日党建指导员经验交流工作及日常会议, 人数248人，内容为党建指导员经验交流会议餐费及会场租赁费用、日常会议费用；开支培训费1.5万元，用于开展人员定级培训，人数150人，内容为人员定级培训费用。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.3万元，其中：政府购货物支出0.3万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年单位整体支出342.26万元，全部实行整体支出绩效目标管理，绩效良好。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告