2023年中共宁乡市委机构编制委员会办公室部门预算

目　　录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算（含增减变化原因）

3、政府采购情况

4、预算绩效管理情况

5、国有资产占用情况

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

   第一部分   部门预算说明 

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）负责处理市委机构编制委员会日常事务，协调督促相关单位落实市委机构编制委员会的决定事项、工作部署和要求。研究拟订全市机构编制工作规划和具体管理办法并组织实施。负责全市党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（2）研究拟订行政管理体制改革和机构改革总体方案，经批准后组织实施。负责审核市委、市政府工作部门，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关和乡镇（街道）机关的内设机构、人员编制和领导职数。

（3）研究拟订事业管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施。负责审核市委、市政府直属事业单位的内设机构、人员编制、领导职数和各级各类事业单位的机构设置、机构级别、业务范围、人员编制。

（4）负责协调市委、市政府部门的职责配置及调整工作，协调全市各部门之间的事权划分和职责分工。

（5）负责全市机关事业单位机构编制实名制管理工作；负责全市机构编制统计工作；负责机构编制电子政务工作。

（6）负责编制与经费预算的衔接工作；负责机关事业单位财政统发工资的人员审核。

（7） 负责审核全市机关事业单位人编制使用计划;负责审核全市编外聘用人员员额。

（8） 依法依规对全市事业单位进行登记管理、检查审核。按权限管理统一社会信用代码赋码工作。负责全市机关事业单位域名和互联网网站标识管理工作。负责事业单位的公章管理。

（9）监督检查全市机关事业单位机构编制管理及机构改革方案的执行情况。

（10）负责市本级议事协调机构的审核。

（11）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

中共宁乡市委机构编制委员会办公室为中共宁乡市委机构编制委员会的办事机构，为市委工作机关。单位内设科室5个。下设宁乡市机构编制电子政务中心，行政编制12个，工勤编制1个，全额事业编制6个。2022年12月实有在职正式干部职工17人，退休5人。

二、部门预算单位构成

中共宁乡市委机构编制委员会办公室只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算424.49万元，其中，一般公共预算拨款424.49万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，收入较去年增加53.57万元，收入增加主要原因是人员增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算424.49万元，其中， 人力资源和社会保障管理事务支出351.71万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出32.11万元，其他残疾人事业支出7.07万元，卫生健康支出12.87万元，住房保障支出19.29万元，其他社会保障和就业支出1.44万元,支出较去年增加53.57万元，支出增加主要原因是人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算424.49万元，其中，人力资源和社会保障管理事务支出351.71万元，占82.85 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出32.11万元，占7.56 %；其他残疾人事业支出7.07万元，占1.66%；卫生健康支出12.87万元，占3.03%；其他社会保障和就业支出1.44万元,，占0.36%；住房保障支出19.29万元；占4.54%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算384.49万元，其中，人员经费342.01万元（明细见附表一），公用经费42.48万元（明细见附表二），基本支出主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算40万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中机构编制及档案管理工作经费支出28万元，主要用于贯彻落实上级机构改革精神，稳妥推进全市党政机关、人大、政协、事业单位改革工作及维持机关正常运转工作经费；中文域名注册运行及管理专项支出12万元，主要用于全市政务、公益类域名存续必要，本年度项目预算支出与上年度项目预算支出持平。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费42.48 万元，比上年预算减少 2.17 万元，下降 4.86 %，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元，2023年“三公”经费预算较2022年预算减少8万元，减少的主要原因是：1、2023年起公务接待费只能列支来函的接待活动；2、本年度我单位无公务车。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算1万元，拟召开机构编制业务会，人数80人，内容为编制系统业务培训研讨会；培训费预算 1万元，拟开展机构编制业务培训，人数 20人。培训内容为业务培训。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为424.49万元，其中，基本支出384.49万元，项目支出40万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

       第二部分 2023年部门预算表

        （具体见附件）