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宁乡市机关后勤服务中心2019年度部门决算公开

发布时间 : 2020-07-17 来源:宁乡市机关后勤服务中心 字体大小:

宁乡市机关后勤服务中心2019年度部门决算公开

    第一部分 宁乡市机关后勤服务中心概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分  宁乡市机关后勤服务中心2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、项目支出绩效目标表

    第三部分 宁乡市机关后勤服务中心2019 年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况

    说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第四部分  名称解释

第一部分  宁乡市机关后勤服务中心概况

    一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、长沙市关于机关事务工作的方针政策和法律法规,负责所辖办公区机关后勤保障和服务工作,维护机关正常工作秩序。

(二)负责本级行政事业单位办公用房的使用指导和市直部门单位办公用房的统一调配。

(三)负责所辖办公区设备设施及附属设施的维护维修。

(四)负责所辖办公区社会治安综合治理及安全保卫工作,协助相关部门做好行政中心应急处突工作。

(五)负责所辖办公区物业服务的采购、指导、监督。

(六)负责公务用车服务管理工作。

(七)负责协助行政主管部门开展公共机构节能相关工作。

(八)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

    二、机构设置

(一)办公室:负责办文办会、档案、保密、采购申报、政务公开、党建、党     风廉政、宣传、意识形态、信访、工会等工作。

(二)财务部:负责财务管理、资产管理、机构编制、劳动人事、老干关协工作,牵头组织内审。

(三)保卫部:负责所辖办公区社会治安综合治理及安全保卫工作,协助相关部门做好行政中心应急处突、秩序维护、禁毒和信访维稳工作。

(四)物业部:负责所辖办公区公共区域的绿化、美化、亮化、环保和文明创建,监督物业合同履行。

(五)设备部:负责所辖办公区会务服务、能耗统计监测、水电气校对购买以及空调、电梯和弱电设备设施维护维修工作;负责公共机构节能相关事务性工作。

(六)后勤部:负责所辖食堂日常运行和监管。

(七)工程部:负责本级行政事业单位办公用房的使用指导和市直部门单位办公用房的统一调配;负责行政中心直饮水检测;负责所辖办公区建筑附属设施、强电管网的维护维修和基础设施建设。

第二部分  宁乡市机关后勤服务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

(公开表格附后)

第三部分  宁乡市机关后勤服务中心2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年年末决算收入总计6932.83万元,与2018年收入决算数减少1308.31万元,减少15.88%。其主要原因是2018年机关“大统一”,在各科局机关搬迁、设备购置、维护维修方面费用比往年增加,2019年“大统一”后整合资源,进一步加强内部管理、严格审批流程、强化部门预算,严控支出,开源节流,比2018年得明显减少。

    2019年年末决算支出总计6932.83万元,与2018年支出决算数减少1308.31万元,减少15.88%。其主要原因是2018年机关“大统一”,在各科局机关搬迁、设备购置、维护维修方面费用比往年增加,2019年“大统一”后整合资源,进一步加强内部管理、严格审批流程、强化部门预算,严控支出,开源节流,比2018年得明显减少。

    二、收入决算情况说明

    2019年全年收入总计6932.83万元,其中,一般公共预算财政拨款收入6915.38万元,占总收入的99.75%;其他收入17.45万元,占总收入的0.25%。

    三、支出决算情况说明

    2019年年末决算支出总计6932.83万元,其中,一般公共服务支出6798.64万元,占比98.07%;社会保障和就业支出107.09万元,占比1.55%;卫生健康支出3.05万元,占比0.04 %;资源勘探信息等支出1万元,占比0.01%;住房保障支出23.05万元,占比0.33%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019财政拨款收入6915.38万元,较上年决算数减少1232.93万元,减少15.13%,其主要原因是2018年机关“大统一”,在各科局机关搬迁、设备购置、维护维修方面费用比往年增加,2019年“大统一”后整合资源,进一步加强内部管理、严格审批流程、强化部门预算,严控支出,开源节流,比2018年得明显减少。

     2019财政拨款支出6915.38万元,较上年决算数减少1232.93,减少15.13%,其主要原因是2018年机关“大统一”,在各科局机关搬迁、设备购置、维护维修方面费用比往年增加,2019年“大统一”后整合资源,进一步加强内部管理、严格审批流程、强化部门预算,严控支出,开源节流,比2018年得明显减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2019年一般公共预算财政拨款支出6915.38万元,占本年支出比重99.75%,较上年决算数减少1232.93,减少15.13%,其主要原因是2018年机关“大统一”,在各科局机关搬迁、设备购置、维护维修方面费用比往年增加,2019年“大统一”后整合资源,进一步加强内部管理、严格审批流程、强化部门预算,严控支出,开源节流,比2018年得明显减少。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    全年一般公共预算财政拨款支出6915.38万元,其中,一般公共服务支出6781.19万元,占比98.06%;社会保障和就业支出107.09万元,占比1.55%;卫生健康支出3.05万元,占比0.04 %;资源勘探信息等支出1万元,占比0.01%;住房保障支出23.05万元,占比0.33%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

          2019一般公共预算财政拨款支出6915.38万元,较年初预算数增加       1363.16,增长19.71%,主要原因是由于行政中心各办公区房屋、基础设施设备都已                使用多年,所有办公区的电梯、中央空调都存在不同程度的问题,特别是二办(老政府)、三办(教育局)、四办(市监局)等老院子,维修维护费用需逐年增加,另外年中追加了行政中心所属办公区新增网络维护及光纤租用费等。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算628.41万元,占全年一般公共预算财政拨款支出比为9.09%。其中:工资福利支出435.23万元,占比69.25%;商品和服务支出130.52万元,占比20.76%;对个人和家庭的补助支出38.07万元,占比6.06%;其它资本性支出24.59万元,占比3.91 %。

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为347万元,支出决算为380.75万元,完成预算的109.72%。决算数大于预算数的主要原因是公车中心保留车辆大都年限偏长,其中登记时间超15年的3台(一年2次年检),10年以上的49台;30万公里以上28台,使得车辆维修、维护成本偏高,而每年预算费用在下降。

   (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算378.03万元,占99.29%;公务接待费支出决算2.72万元,占0.71%。具体情况如下:

  1、公务用车购置及运行维护费年初预算为342万元,支出决算为378.03万元,完成年初预算的110.54%,支出决算与上年决算相比增加31.09万元,增加,8.96%,主要原因是公车中心保留车辆大都年限偏长,其中登记时间超15年的3台(一年2次年检),10年以上的49台;30万公里以上28台,使得车辆维修、维护成本偏高。

  2、公务接待费年初预算为5万元,支出决算为2.72万元,完成年初预算的54.40%,支出决算与上年决算相比减少7.09万元,减少72.27%,决算数小于年初预算数和决算数比上年决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  本单位2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  九、关于2019年度预算绩效情况说明

    按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,我单位实行整体支出绩效目标管理,全部项目均实行项目支出绩效目标管理,均已按年初项目绩效目标进行了拨付及使用。其中,在本中心使用的项目经费主要有:公车中心专项经费778万元,主要用于全市各单位公务用车维护各运行,以及司勤人的工资、福利支出;公交补助专项12万元,主要是行政中心远离老城区,干职工上下班极不方便,人员遍布城区各路段及周边地区,为执行国家公共机构节能相关政策,干职工上下班实施定线路、定车辆、定人员、定地点、定时间的接送;食堂补贴专项588万元,主要用行政中心及各办公区干职工的伙食补助;行政中心水电气物业费3060万元,主要用于保障行政中心所辖办公区水、电、气的正常缴纳,做好办公庭院管理品质提升,规范物业服务;行政中心维修、维护、设备购置600万元,主要是用于对行政中心所辖办公区及老旧办公室内建筑物、构筑物、水电管网及附属安全设备设施进行维修维护、保养、更换和升级,对会议系统、网络等设备设施改造升级,并打造平安机关和绿色机关,确保各办公区域的正常使用和运转,提高办公效率。本单位整体支出围绕机关后勤服务工作的职能职责,以平安宁乡、文明宁乡建设为主线,坚持稳中求进工作总基调,努力提供全方位、优质高效的服务,预算执行情况良好,较好的实现了整体支出绩效目标。

     十、其他重要事项

    (一)政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额1967.79万元,其中行政中心物业管理服务费1048.61万元;公车中心公车运行维护费174.23万元;行政中心维修维护702.92万元;行政中心设备购置42.03万元。中小企业占比98.55%。

    (二)国有资产占用情况。截至2019年12月31日,我市党政机关公务用车制度改革后,宁乡市公务用车服务中心车辆编制核定数78台,实有车辆78台,其中4台车分别委托给玉潭街道、白马桥街道、城郊街道、历经铺街道管理,其余74台公车的使用调度、维修维护等归公车中心负责。车辆性质情况:机要通信和应急用车68台,实物保障车2台,接待调研用车4台,老干用车4台。

    机关后勤服务中心共有车辆3台,其中,一般公务用车2辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于食堂采购。

    单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

    (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

    (二)项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

    (三)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (四)“三公”经费:纳入宁乡市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 


           宁乡市机关后勤服务中心

2020年7月17日

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