2020年宁乡市机关后勤服务中心决算公开

目 录

第一部分 宁乡市机关后勤服务中心概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 宁乡市机关后勤服务中心决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度宁乡市机关后勤服务中心决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 第一部分 宁乡市机关后勤服务中心部门概况

     一、部门职责

宁乡市机关后勤服务中心主要负责所辖办公区域机关安全保卫、环境保洁、绿化养护、会议服务、食堂管理、设备维修维护等后勤保障服务工作，同时牵头负责全市办公用房、公务用车、公务接待、协助全市推进公共机构节能及指导、监管，垃圾分类，机关文明创建工作。随着机关办公“大一统”的深入推进，中心目前共负责行政中心四个办公区共18栋（行政中心、东1-4栋、西1-4栋、第二办公区1-5栋、第三、四办公区、市人武部、市老年大学）办公楼以及7个机关食堂的日常管理与服务。

（一）贯彻执行国家、省、长沙市关于机关事务工作的方针政策和法律法规，负责所辖办公区机关后勤保障和服务工作，维护机关正常工作秩序。

（二）负责本级行政事业单位办公用房的使用指导和市直部门单位办公用房的统一调配。

（三）负责所辖办公区设备设施及附属设施的维护维修。

（四）负责所辖办公区社会治安综合治理及安全保卫工作，协助相关部门做好行政中心应急处突工作。

（五）负责所辖办公区物业服务的采购、指导、监督。

（六）负责公务用车服务管理工作。

（七）负责协助行政主管部门开展公共机构节能相关工作。

（八）  完成市委、市人民政府交办的其他任务。

 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市机关后勤服务中心内设机构包括：

办公室：负责办文办会、档案、保密、采购申报、政务公开、党建、党风廉政、宣传、意识形态、信访、工会等工作。

财务部：负责财务管理、资产管理、机构编制、劳动人事、老干关协工作，牵头组织内审。

保卫部：负责所辖办公区社会治安综合治理及安全保卫工作，协助相关部门做好行政中心应急处突、秩序维护、禁毒和信访维稳工作。

物业部：负责所辖办公区公共区域的绿化、美化、亮化、环保和文明创建，监督物业合同履行。

设备部：负责所辖办公区会务服务、能耗统计监测、水电气校对购买以及空调、电梯和弱电设备设施维护维修工作；负责公共机构节能相关事务性工作。

后勤部:负责所辖食堂日常运行和监管。

工程部：负责本级行政事业单位办公用房的使用指导和市直部门单位办公用房的统一调配；负责行政中心直饮水检测；负责所辖办公区建筑附属设施、强电管网的维护维修和基础设施建设。

公车中心：负责公务用车服务管理工作。

 （二）决算单位构成。

 宁乡市机关后勤服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020 年部门决算编制范围的只有本级。

 第二部分 2020年宁乡市机关后勤服务中心部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格见附件）

    第三部分 2020年度宁乡市机关后勤服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计  6654.24 万元。与2019年相比，减少 278.04  万元，减少  4.00 %，主要是因为机关“大统一”后整合资源，进一步加强内部管理、严格审批流程、强化部门预算，严控支出，开源节流，按上级要求受疫情影响压减一般性事务支出，比2019年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6654.24  万元，其中：财政拨款收入  6623.30 万元，占 99.54  %；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入  0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入   0万元，占  0 %；其他收入  30.94 万元，占 0.46  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6654.24  万元，其中：基本支出 602.46  万元，占 9.05  %；项目支出 6051.78  万元，占 90.95  %；上缴上级支出   0万元，占  0 %；经营支出  0 万元，占  0 %；对附属单位补助支出 0  万元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计  6623.31万元，与2019年相比，减少  292.07 万元,减少  4.22 %，主要是因为机关“大统一”后整合资源，进一步加强内部管理、严格审批流程、强化部门预算，严控支出，开源节流，按上级要求受疫情影响压减一般性事务支出，比2019年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出  6623.31 万元，占本年支出合计的  99.54 %，与2019年相比，财政拨款支出减少 292.07  万元，减少 4.22  %，主要是因为机关“大统一”后整合资源，进一步加强内部管理、严格审批流程、强化部门预算，严控支出，开源节流，按上级要求受疫情影响压减一般性事务支出。2020年度财政拨款支出年初预算数为 5799.61  万元，支出决算数为  6623.31 万元，完成年初预算的 114.20%。主要是因为年中追加了行政中心所属办公区维修维护费用等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出  6623.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  6488.01 万元，占97.95%；社会保障和就业（类）支出  86.10 万元，占1.30%；卫生健康（类）支出  24.60万元，占0.37%；住房保障（类）支出  24.60 万元，占0.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 5799.61  万元，支出决算数为  6623.31 万元，完成年初预算的 114.20  %，其中：

1、一般公共服务支出（类）

年初预算为  5713.92 万元，支出决算为 6488.01  万元，完成年初预算的 113.55  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于行政中心各办公区房屋、基础设施设备都已使用多年，所有办公区的电梯、中央空调都存在不同程度的问题，特别是二办（老政府）、三办（教育局）、四办（市监局）等老院子，维修维护费用需逐年增加，另外年中追加了行政中心所属办公区消防设备和空调维修整改费用等。

 2、社会保障和就业支出（类）

年初预算为  36.49 万元，支出决算为  86.1 万元，完成年初预算的  235.96 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年有一名退休人员病故追加了抚恤金，2019年底开始新增了退役士兵安置补助。

3、卫生健康支出（类）  

年初预算为 24.6  万元，支出决算为 24.6  万元，完成年初预算的 100  %。决算数等于年初预算数。

 4、住房保障支出（类）  

年初预算为  24.6 万元，支出决算为 24.6  万元，完成年初预算的 100  %。决算数等于年初预算数。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 602.46  万元，其中：人员经费 543.07  万元，占基本支出的 90.14  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 59.39  万元，占基本支出的  9.86 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。预算金额为535.61，增加66.85万元，是因为2020年有一名退休人员病故追加了抚恤金，人员工资有所调整等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  347 万元，支出决算为 343.89万元，完成预算的 99.10 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，决算数与预算数一致，近年单位一直没有因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算  5 万元，支出决算为  2.72 万元，完成预算的  54.40 %，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年相比减少  0.003 万元，减少  0.001 %,减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  342 万元，支出决算为  341.17 万元，完成预算的  99.76 %，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，受疫情影响从严控制一般性支出和公务用车。与上年相比减少  36.86 万元，减少  9.75 %,减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，受疫情影响从严控制一般性支出和公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.72  万元，占 0.79   %,因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 341.17  万元，占  99.21  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计 0  人次,没有开支内容。

2、公务接待费支出决算为 2.72  万元，全年共接待来访团组  68 个、来宾  690人次，主要是上级检查、同级单位交流工作、所联系扶贫村、平时工作误餐等需要发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  341.17 万元，其中：公务用车购置费  0 万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 341.17  万元，主要是燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 78 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位无政府性基金收入和支出。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，我单位实行整体支出绩效目标管理，全部项目均实行项目支出绩效目标管理，均已按年初项目绩效目标进行了拨付及使用。其中，在本中心使用的项目经费主要有：公车中心专项经费778万元，主要用于全市各单位公务用车维护各运行，以及司勤人的工资、福利支出；公交补助专项12万元，主要是行政中心远离老城区，干部职工上下班极不方便，人员遍布城区各路段及周边地区，为执行国家公共机构节能相关政策，干部职工上下班实施定线路、定车辆、定人员、定地点、定时间的接送；食堂补贴专项824万元，主要用行政中心及各办公区干部职工的伙食补助；行政中心水电气物业费3050万元，主要用于保障行政中心所辖办公区水、电、气的正常缴纳，做好办公庭院管理品质提升，规范物业服务；行政中心维修、维护、设备购置600万元，主要是用于对行政中心所辖办公区及老旧办公室内建筑物、构筑物、水电管网及附属安全设备设施进行维修维护、保养、更换和升级，对会议系统、网络等设备设施改造升级，并打造平安机关和绿色机关，确保各办公区域的正常使用和运转，提高办公效率。本单位整体支出围绕机关后勤服务工作的职能职责，以平安宁乡、文明宁乡建设为主线，坚持稳中求进工作总基调，努力提供全方位、优质高效的服务，预算执行情况良好，较好地实现了整体支出绩效目标。

（绩效目标公开表格附后）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支培训费 2  万元，用于开展公共节能、禁毒宣教、国防教育、安全生产培训，人数  108 人，内容为公共节能管理远程培训，青少年禁毒宣传，国防教育宣传培训，安全生产日常培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 2599.77  万元，其中：政府采购货物支出 663.94  万元、政府采购工程支出 327.83  万元、政府采购服务支出  1608 万元。授予中小企业合同金额   2469.78万元，占政府采购支出总额的 95   %，其中：授予小微企业合同金额  129.99 万元，占政府采购支出总额的  5  %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 78  辆，其中，领导干部用车 4  辆、机要通信用车 68  辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车 2  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车2辆，其他用车主要是后勤保障和老干用车；单位价值50万元以上通用设备 1  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入宁乡市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分 附件

（放附件中）