目  录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

宁乡市机关后勤服务中心主要负责所辖办公区域机关安全保卫、环境保洁、绿化养护、会议服务、食堂管理、设备维修维护等后勤保障服务工作，同时牵头负责全市办公用房、公务用车、公务接待、协助全市推进公共机构节能及指导、监管，垃圾分类工作。中心目前共负责行政中心四个办公区共18栋（行政中心、东1-4栋、西1-4栋、第二办公区1-5栋、第三、四办公区、市人武部、市老年大学）办公楼以及7个机关食堂的日常管理与服务。

（二）机构设置

机构改革后更名为归口市政府办公室管理的正科级公益类事业单位。内设科室6个:办公室、财务部、保卫部、设施保障部、后勤保障部、公车保障部。1个股份制企业：宁乡市政清接待有限公司，监管1家物业公司：宁乡市城市运营公司。

二、部门预算单位构成

宁乡市机关后勤服务中心本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算5,171.27万元，其中，一般公共预算拨款5,171.27万元。收入较去年减少46.35万元，下降0.89%。主要是基本支出预算比去年少1.35万元，项目支出比去年少45万元，其中电费少78万元，物业管理费增加33万元。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算5,171.27万元，其中，一般公共服务支出5,072.7万元；社会保障和就业支出56.34万元；卫生健康支出19.81万元；住房保障支出22.42万元。支出较去年减少46.35万元，下降0.89%。主要是基本支出预算比去年少1.35万元，项目支出比去年少45万元，其中电费少78万元，物业管理费增加33万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算5,171.27万元，其中，一般公共服务支出5,072.7万元，占98.1%；社会保障和就业支出56.34万元，占1.09%；卫生健康支出19.81万元，占0.38%；住房保障支出22.42万元，占0.43%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数595.27万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算4,576万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出4,576万元，主要用于公务用车的运行维护费用778万元，占17%；公交接送干部职工上下班补助15万元，占0.33%；行政中心水电气物业费3183万元，占69.56%；行政中心日常维修维护600万元，占13.11%。

五、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市机关后勤服务中心机关运行经费46.03万元，比上年预算减少12万元，下降20.68%。主要是压减一般性公共支出。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡市机关后勤服务中心“三公”经费预算数为270.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费266万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费266万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少10万元，主要是原因是提倡绿色出行，厉行节约，计划处置部分老旧车辆，维修维护费支出相应减少。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额2,034.97万元，其中：货物类采购预算150.22万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1,884.75万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车80辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车74辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5,171.27万元，其中，基本支出595.27万元，项目支出4,576万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)