目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

宁乡市机关后勤服务中心主要负责所辖办公区域机关安全保卫、环境保洁、绿化养护、会议服务、食堂管理、设备维修维护等后勤保障服务工作，同时牵头负责全市办公用房、公务用车、公务接待,协助全市推进公共机构节能及指导、监管垃圾分类工作。中心目前共负责行政中心四个办公区共18栋（行政中心、东1-4栋、西1-4栋、第二办公区1-5栋、第三、四办公区、市人武部、市老年大学）办公楼以及7个机关食堂的日常管理与服务。

（二）机构设置。

机构改革后更名为归口市政府办公室管理的正科级公益类事业单位。内设科室6个:办公室、财务部、保卫部、设施保障部、后勤保障部、公车保障部;1个股份制企业：宁乡市政清接待有限公司;监管1家物业公司：宁乡市城市运营公司。

二、部门预算单位构成

宁乡市机关后勤服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5233.01万元，其中，一般公共预算拨款5233.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加61.74万元，增加1.19%。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算5233.01万元，其中，一般公共服务5120.01万元，社会保障和就业60.79万元，卫生健康21.21万元，住房保障31万元。支出较去年增加61.74万元，工资福利支出较去年增加了46万元，原因是增加了一名人员，在职人员工资、保险、公积金等待遇有所提高。商品和服务支出提高了320.15万元，其原因为公务用车运行维护费316万元由项目支出转为基本支出，办公费减少2万元，公务接待费减少2.5万，工会经费增加1.04万元。对个人和家庭的补助较去年增加了11.6万元，原因是退休人员的工资、福利待遇有所提高。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5233.01万元，其中，一般公共服务支出5120.01万元，占97.84%；社会保障和就业60.79万元，占1.16%；卫生健康21.21万元，占0.41%；住房保障31万元 ，占0.59%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数973.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、会议费、劳务费、工会经费、办公设备购置、公务用车运行维护费等公用经费。与去年相比增加了377.74万元，主要是公务用车运行维护费316万元由项目支出转为基本支出。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算4260万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共预算支出4260万元，主要用于公务用车的运行维护、公交接送行政中心职工上下班补助、行政中心水电气物业费及行政中心日常维修维护等方面。与去年相比减少了316万元，其原因为公务用车运行维护费由项目支出转为基本支出。其中公务用车运行维护费用462万元，用于公车中心司乘人员劳务费用和公务租车、日常运转等。公交运行补助15万元，用于干职工上下班接送费用。行政中心水电气物业费用3183万元，用于行政中心的水费、电费、燃气费、物业费等日常开支。行政中心维修设备购置专项费用600万元，用于行政中心各类设备的维修维护好更换等费用。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：宁乡市机关后勤服务中心为非行政单位和非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年宁乡市机关后勤服务中心“三公”经费预算数为318万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费316万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费316万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加47.5万元，主要是公务用车的维修维护及相关运行费用有所增加。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开节能降耗、办公用房、公务用车等会议，人数300人，内容为节能减排降耗、办公用房、公务用车相关会议；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额2243万元，其中，货物类采购预算476万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1767万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车79辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车73辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额5233.01万元，其中，基本支出973.01万元，项目支出4260万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算表