目录

第一部分 宁乡市机关后勤服务中心单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分  附件

第一部分

宁乡市机关后勤服务中心单位概况

一、 部门职责

宁乡市机关后勤服务中心主要负责所辖办公区域机关安全保卫、环境保洁、绿化养护、会议服务、食堂管理、设备维修维护等后勤保障服务工作，同时牵头负责全市办公用房、公务用车、公务接待，协助全市推进公共机构节能及指导、监管，垃圾分类等工作。中心目前共负责行政中心四个办公区共18栋（行政中心、东1-4栋、西1-4栋、第二办公区1-5栋、第三、四办公区、市人武部、市老年大学）办公楼以及7个机关食堂的日常管理与服务。

（一）贯彻执行国家、省、长沙市关于机关事务工作的方针政策和法律法规，负责所辖办公区机关后勤保障和服务工作，维护机关正常工作秩序。

（二）负责本级行政事业单位办公用房的使用指导和市直部门单位办公用房的统一调配。

（三）负责所辖办公区设备设施及附属设施的维护维修。

（四）负责所辖办公区社会治安综合治理及安全保卫工作，协助相关部门做好行政中心应急处突工作。

（五）负责所辖办公区物业服务的指导、监督。

（六）负责公务用车服务管理工作。

（七）负责协助行政主管部门开展公共机构节能相关工作。

（八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

   （一）内设机构设置。宁乡市机关后勤服务中心单位内设机构包括：

办公室：负责办文办会、档案、保密、采购申报、政务公开、党建、党风廉政、宣传、意识形态、工会、机构编制、劳动人事、老干关协等工作。

财务部：负责财务管理、资产管理等工作，牵头组织内审。

保卫部：负责所辖办公区社会治安综合治理及安全保卫工作，协助相关部门做好行政中心应急处突、秩序维护、禁毒和维稳工作。

物业部：负责所辖办公区公共区域的绿化、美化、亮化、环保和文明创建，监督物业合同履行。

设备部：负责所辖办公区会务服务、能耗统计监测、水电气校对购买以及空调、电梯和弱电设备设施维护维修工作；负责公共机构节能相关事务性工作。

后勤部:负责所辖食堂日常运行和监管。

工程部：负责本级行政事业单位办公用房的使用指导和市直部门单位办公用房的统一调配；负责行政中心直饮水检测；负责所辖办公区建筑附属设施、强电管网的维护维修和基础设施建设。

公车中心：负责公务用车服务管理工作。

   （二）决算单位构成。宁乡市机关后勤服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市机关后勤服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分  

部门决算表

 （详见附件）  

第三部分  

2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计6101.01万元。与上年相比，减少246.81万元，减少3.89%，主要是因为机关“大统一”后整合资源，进一步加强内部管理、严格审批流程、强化部门预算，严控支出，开源节流，按上级要求受疫情影响压减一般性事务支出，比2021年有所减少。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计6101.01万元，其中：财政拨款收入6079.09万元，占99.64%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入21.92万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计6101.01万元，其中：基本支出675.74万元，占11.08%；项目支出5425.27万元，占88.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计6079.09万元，与上年相比，减少241.79万元,减少3.83%，主要是因为机关“大统一”后整合资源，进一步加强内部管理、严格审批流程、强化部门预算，严控支出，开源节流，按上级要求受疫情影响压减一般性事务支出，比2021年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,079.09万元，占本年支出合计的99.64%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少241.79万元，减少3.83%，主要是因为机关“大统一”后整合资源，进一步加强内部管理、严格审批流程、强化部门预算，严控支出，开源节流，按上级要求受疫情影响压减一般性事务支出。  

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,079.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5877.36万元，占96.68%；社会保障和就业（类）支出154.39万元，占2.54%；卫生健康（类）支出21万元，占0.35%；住房保障（类）支出26.34万元，占0.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况  

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,171.27万元，支出决算数为6,079.09万元，完成年初预算的117.56%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为5072.7万元，支出决算为5877.36万元，完成年初预算的115.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于行政中心各办公区房屋、基础设施设备都已使用多年，所有办公区的电梯、中央空调都存在不同程度的问题，特别是二办（老政府）、三办（教育局）、四办（市监局）等老院子，维修维护费用需逐年增加，另外年中追加了打击治理电信网络新型违法犯罪中心改造费用、行政中心各办公区院内健身场所修缮改造费用、东二栋空调锅炉更换费用、行政中心各办公区域配电设备进行预防性安全检测费用等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年追加了对退休人员的绩效奖金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.18万元，支出决算为51.25万元，完成年初预算的108.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年职工保险基数的调整，缴费数额变大。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年追加了职业年金个人账户纪实资金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年追加了遗属补助资金。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士官安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年追加了下岗士官（援助岗位）工资。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.07万元，支出决算为16.07万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.74万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

10、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.42万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的117.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年机关干部公积金的缴费基数变大，所缴纳的公积金有所增加。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出675.74万元，其中：

    人员经费629.28万元，占基本支出的93.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效奖金、伙食补助费等。

    公用经费46.46万元，占基本支出的6.87%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为270.5万元，支出决算为262.91万元，完成预算的97.19%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比，近年单位一直没有因公出国（境）费用。

    公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为0.74万元，完成预算的16.44%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年相比减少1.88万元，减少71.76%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

    公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比，与上年相比减少53.94万元，减少100.00%。减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严管控公务用车购置的费用。公务用车运行维护费支出预算为266万元，支出决算为262.17万元，完成预算的98.56%。与上年相比减少67.76万元，减少20.54%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严管控由本中心公车平台统一管理和调配车辆79台公务用车的维修维护等费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.74万元，占0.28%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算262.17万元，占99.72%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支内容。

2、公务接待费支出决算为0.74万元，全年共接待来访团组5个、来宾178人次，主要是上级检查、同级单位交流工作、所联系扶贫村、平时工作误餐等需要发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为262.17万元，其中：公务用车购置费0.00万元，宁乡市机关后勤服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费262.17万元，主要是全市各单位公务用车维护费、燃料费、保险费、社会车辆租用费用、过桥过路费及司勤人员的工资、福利等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为79辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本部门2022年度无政府性基金预算收入和支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    本部门2022年度无国有资本经营预算收入和支出。

十、关于机关运行经费支出说明

    本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是：宁乡市机关后勤服务中心属于事业单位。

十一、一般性支出情况说明

    2022年本部门无开支会议费和培训费。

十二、关于政府采购支出说明

    本部门2022年度政府采购支出总额776.87万元，其中：政府采购货物支出259.18 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出517.69万元。授予中小企业合同金额342.00万元，占政府采购支出总额的44.02%，其中：授予小微企业合同金额242.00万元，占政府采购支出总额的31.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的31.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.16%。

十三、关于国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本单位共有车辆79辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车73辆，其他用车主要是为保障全市各单位公务出行的公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

    本单位整体支出围绕机关后勤服务工作的职能职责，以平安宁乡、文明宁乡建设为主线，坚持稳中求进工作总基调，努力提供全方位、优质高效的服务，预算执行情况良好，较好的实现了整体支出绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

（详见附件）  

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：是指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

五、机关服务：是指财政拨款支出中为保障机关运行所需的行政中心水、电、气、物业费，行政中心维修维护费用及劳务费用、公务用车司乘人员费用，干职工上下班及公务租车费用等。

第五部分  

附件

附件1：2022年机关后勤服务中心决算报表

附件2：2022年度部门整体支出绩效评价报告