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2024年宁乡市机关后勤服务中心部门预算

发布时间 : 2024-02-02 来源:宁乡市机关事务管理局 所属单位:宁乡市机关事务管理局 字体大小:

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。宁乡市机关后勤服务中心主要负责所辖办公区域机关安全保卫、环境保洁、绿化养护、会议服务、食堂管理、设备维修维护等后勤保障服务工作,同时牵头负责全市办公用房、公务用车、公务接待、协助全市推进公共

节能及指导、监管,垃圾分类工作。中心目前共负责行政中心四个办公区共18栋(行政中心、东1-4栋、西1-4栋、第二办公区1-5栋、第三、四办公区、市人民武装部、市老年大学)办公楼以及7个机关食堂的日常管理与服务。

(二)机构设置。机构改革后更名为归口市政府办公室管理的正科级公益类事业单位。内设科室6:办公室、财务部、保卫部、设施保障部、后勤保障部、公车保障部。1个股份制企业:宁乡市政清接待有限公司,监管1家物业公司:宁乡市城市运营公司。

二、部门预算单位构成

宁乡市机关后勤服务中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年本部门收入预算5072.97万元,其中,一般公共预算拨款5072.97万元。收入较去年减少   160.04万元,主要是落实过紧日子要求,厉行节约,从严控制和压缩经费支出

(二)支出预算:2024年本部门支出预算5072.97万元,其中,一般公共服务4966.05万元,社会保障57.78万元,卫生健康20.02万元,住房保障29.12万元。支出较去年减少160.04万元,主要是落实过紧日子要求,厉行节约,从严控制和压缩经费支出

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算5072.97万元,其中,一般公共服务支出4966.05万元,占97.89 %社会保障57.78万元,占1.14 %卫生健康20.02万元,占0.39 %住房保障29.12万元0.58 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数932.97万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴(绩效工资)等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算4140万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共预算支出4140万元,主要用于公务用车的运行维护、公交接送干部职工上下班补助、行政中心水电气物业费及行政中心日常维修维护等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:宁乡市机关后勤服务中心为非行政单位和非参公事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,故无机关运行经费。

(二)三公经费预算:2024宁乡市机关后勤服务中心三公经费预算数为310万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费308万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费308万元)。2024三公经费预算较2023年减少56.18万元,主要是公务用车调拨出去2台,减少公车运行维护费8万元,人员较去年减少两名,相关工资、保险等待遇减少

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0.5万元,拟召开节能降耗、办公用房、公务用车会议,人数120人,内容为节能降耗、办公用房、公务用车培训费预算0万元;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额   370万元,其中,货物类采购预算70万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算300  万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202312月底,本部门共有公务用车77辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车5辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车71辆;单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备1台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0  台,单位价值100万元以上专用设备  0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5072.97万元,其中,基本支出932.97万元,项目支出4140  万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表


2024年部门预算表.xlsx

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