宁乡市金融事务中心2019年度部门

决算公开

目 录

第一部分宁乡市金融事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、涉及机构改革部门情况

第二部分 宁乡市金融事务中心2019年度部门决算表（后附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分  宁乡市金融事务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分 名词解释

第一部分宁乡市金融事务中心单位概况

一、部门职责

1、执行国家有关金融工作的方针政策和法律法规，协助行政主管部门草拟全市金融业发展中长期发展规划并配合实施。

2、研究分析宏观金融形势、金融政策和全市金融运行情况，协助行政主管部门草拟引导金融业服务地方经济社会发展的建议措施。

3、负责联系、引进、协调、服务各类金融机构。

4、促进政府与金融机构的合作、金融机构和企业的对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

5、推进全市多层次资本市场建设与发展，负责全市企业上市后备资源培育，推进全市企业挂牌、上市、并购等工作。

6、协助行政主管部门维护辖区内金融秩序和金融安全。

7、协助行政主管部门推动全市保险体系的建设，促进全市保险市场规范化发展。

8、完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。

宁乡市金融事务中心内设综合科、发展科、服务科三个内设科室，无二级机构。

（二）决算单位构成。

宁乡市金融事务中心2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市金融事务中心本级.

三、涉及机构改革部门情况: 

根据《宁乡市人民政府机构改革方案的实施意见》（宁办【2019】47号）文件的要求，市委、市政府组建宁乡市金融事务中心，属市人民政府直属事业单位。核定编制11名，在编人员11人，实有在岗人员11人，其中编制外合同聘用2名。

第二部分 宁乡市金融事务中心2019年度部门决算表（后附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分  宁乡市金融事务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年部门决算收入共计942.59万元，其中一般公共预算财政拨款收入942.59万元，政府基金财政拨款收入0万元，其他收入0万元。2018年部门决算收入共计1092.66万元，其中一般公共预算财政拨款收入1018.66万元，政府基金财政拨款收入0，其他收入74万元。与上年对比减少150.07万元，下降13.73%，与上年对比增减变动的主要原因是预算调整。

二、收入决算情况说明

各项收入占总收入的比重：（单位：元）

三、支出决算情况说明：

1、各项支出占总支出的比重：（单位：元）

2、 收入支出按部门所属单位分布情况（单位：元）

3、收入支出与上年度对比情况及原因分析（单位：元）

4.支出经济分类科目分析。（单位：元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

财政拨款收入总计为942.59万元，财政拨款支出总计为942.59万元，其中：基本支出164.34万元（包括人员经费149.68万元和日常经费14.66万元）、项目支出778.24万元（项目支出为行政事业类778.24万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数942.59万元，基本支出164.34万元（包括人员经费149.68万元和日常经费14.66万元），占全年支出17.44％，项目支出778.24万元（项目支出为行政事业类778.24万元），占全年支出82.56％，一般公共预算财政拨款收入1018.66万元，政府基金财政拨款收入0，其他收入74万元。与上年对比减少150.07万元，下降13.73%。与上年对比增减变动的主要原因是预算调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般性财政拨款本年支出数942.59万元，占总支出的100％，无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出942.59万元，年初预算数为216.85万元，增减原因预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共财政拨款基本支出164.34万元，其中人员经费149.68万元，占比为91.08％，日常经费14.66万元，占比为8.9％。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照财政部门的统一安排，本部门认真开展了2019年度项目资金的绩效评价，2019年度收到各级项目资金1238.08万元。其中：本级财政项目资金合计410.49万元；上级资金827.59万元，其中特设资金443.59万元。本年已投入使用各级项目资金1221.83万元，其中特设资金443.59万元，已全部投入使用。                                             2019 年度财政预算项目资金45万元，其中融资服务支出30万元，主要用于金融产品创新、企业上市、资本市场建设和规范保险市场等方面；重点金融机构监管支出15万元，是用于协助行政主管部门防范和处置非法集资、重点金融领域风险防控等方面；扶贫贷款奖补和贴息支出100万元；其他扶贫支出120万元；工业和信息产业支持315.49万元；普惠金融发展支出2万元；中小企业发展专项支出96万元，其他金融发展支出82.73万元；特设资金主要用于其他金融发展支出433.59万元；支持农村金融机构支出10万元。

通过自查，项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理办法的规定，资金使用规范，专款专用，无随意调整现象，资金支付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门属全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额30万元(2019年初预算数35.5万元)，其中：政府采购货物支出0万元，占比0%、政府采购工程支出0万元，占比0%、政府采购服务支出30万元，占比100%。授予中小企业合同金额30万元，其中：授予小微企业合同金额30万元，占政府采购支出金额的100%。向中小企业的采购比例为100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、……、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。