2020年宁乡市金融事务中心决算公开

目 录

第一部分 宁乡市金融事务中心概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

3、涉及机构改革部门情况

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效自评报告

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 第一部分 宁乡市金融事务中心概况

一、部门职责

1、执行国家有关金融工作的方针政策和法律法规，协助行政主管部门草拟全市金融业发展中长期发展规划并配合实施。

2、研究分析宏观金融形势、金融政策和全市金融运行情况，协助行政主管部门草拟引导金融业服务地方经济社会发展的建议措施。

3、负责联系、引进、协调、服务各类金融机构。

4、促进政府与金融机构的合作、金融机构和企业的对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

5、推进全市多层次资本市场建设与发展，负责全市企业上市后备资源培育，推进全市企业挂牌、上市、并购等工作。

6、协助行政主管部门维护辖区内金融秩序和金融安全。

7、协助行政主管部门推动全市保险体系的建设，促进全市保险市场规范化发展。

8、完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据《宁乡市人民政府机构改革方案的实施意见》（宁办【2019】47号）文件的要求，市委、市政府组建宁乡市金融事务中心，属市人民政府直属事业单位。核定编制9名，在编人员9人，实有在岗人员9人，无编制外合同聘用人员。设综合科、发展科、服务科三个内设科室，无二级机构。 

（二）决算单位构成。宁乡市金融事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成仅包括单位本级。

三、涉及机构改革部门情况：

机构改革我单位由原来的“宁乡市金融证券工作办公室”更名为“宁乡市金融事务中心”，不涉及其他改革预算变更事项。

第二部分 
宁乡市金融事务中心2020年度部门决算表

（公开表格附后） 

第三部分 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入1340.54万元、总支出1340.54万元。与2019年相比，总收入增加397.95万元，增长42.22%，总支出增加397.95万元，增长42.22%。增加的原因主要是因为预算调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1340.54万元，其中：财政拨款收入1340.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1340.54万元，其中：基本支出176.82万元，占13.19%；项目支出1163.73万元，占86.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入1340.55万元，财政拨款支出1340.55万元。其中：  机关事业单位基本养老保险缴费支出10.68万元，占比0.8%；其他社会保障和就业支出1.2万元，占比0.09%；事业单位医疗支出5.34万元，占比0.4%；公务员医疗补助支出2.67万元，占比0.2%； 其他扶贫支出152万元，占比11.34%；  工业和信息产业支持支出428.05万元，占比31.93%；中小企业发展专项支出293.7万元，占比21.91%；行政运行支出148.92万元，占比11.11%；金融服务支出29.99万元，占比2.24%；重点金融机构监管支出14.99万元， 占比1.12%； 其他金融发展支出245万元，占比18.28%；住房公积金支出8.01占比0.6%。

与2019年相比，财政拨款收入增加397.95万元,增长42.22%，财政拨款支出增加397.95万元,增长42.22%。财政拨款收入和支出增加主要是因为年中追加预算调整，部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是年中追加部分财政拨款支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1340.54万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加397.95万元，增长42.22%，增长主要是根据实际工作需要年中追加了部分财政拨款项目支出预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1340.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）11.88万元，占0.89%；卫生健康支出（类）8.01万元，占0.6%。农林水支出（类）152万元，占11.34%；资源勘探工业信息等支出（类）721.75万元，占53.84%。金融支出（类）438.9万元，占32.74%。住房保障支出（类）8.01万元，占0.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为218.75万元，支出决算数为1340.54万元，完成年初预算的612.82%。决算数大于预算数的主要原因是由于部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中年初安排的财政拨款项目为：

1. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.68万元，支出决算为10.68万元，为年初预算的100%。 

2. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，为年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 机关 事业单位医疗（项）。年初预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，为年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 机关 公务员医疗补助（项）。年初预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，为年初预算的100%。

5. 金融支出（类） 金融部门行政支出（款） 行政运行（项）。年初预算为145.85万元，支出决算为148.92万元，为年初预算的102.1%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

6. 金融支出（类） 金融部门监管支出（款） 重点金融机构监管（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，为年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为8.01万元，支出决算为8.01万元，为年初预算的100%。

因工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目为：

1. 农林水支出（类） 扶贫（款） 其他扶贫支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算。支出决算为152万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排其他扶贫支出财政拨款项目。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）工业和信息产业支持（项）。该科目年初未申请财政拨款预算。支出决算为428.05万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排工业和信息产业支持财政拨款项目。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。该科目年初未申请财政拨款预算。支出决算为293.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排中小企业发展专项财政拨款项目。

4. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）。该科目年初未申请财政拨款预算。支出决算为29.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排金融服务财政拨款项目。

5. 金融支出（类） 金融发展支出（款） 其他金融发展支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算。支出决算为245万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排其他金融发展支出财政拨款项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出176.82万元，其中：社会保障和就业支出11.88万元，占基本支出的6.72%；卫生健康支出8.01万元，占基本支出的4.53%；金融支出148.92万元，占84.22%；住房保障支出8.01万元，占4.53%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为4.77万元，完成预算的68.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比保持不变，原因是本单位没有安排人员因公出国（境）。

公务接待费支出预算2.5万元，支出决算为1.62万元，完成预算的64.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，压缩开支，与上年决算数相比增加1.3万元，增长460.25%,增长的主要原因是增加了行业内相关单位工作交流和调研学习接待批次。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为3.15万元，完成预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委要求厉行节俭，压缩开支，进一步《严控制“三公”经费支出》。与上年决算相比增加1.42万元，增长82.08%，增长的主要原因是日常公务用车油料支出、维护费支出增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.62万元，占33.96%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.15万元，占66.04 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.62万元，全年共接待来访团组15批次、来宾220人次，主要是相关单位工作检查和交流调研学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.15万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.15万元，主要是按规定保留的公务车的燃料费、维修费和保险支出等。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年金融事务中心整体支出45万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出45万元，其中：重点金融机构监管支出15万元，主要用于协助各行政主管机构防范和处置非法集资、重点金融领域风险防控等方面；金融服务支出30万元，主要用于金融产品创新、企业上市、规范资本市场建设和保险市场等方面,全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2020年度开支会议费0.9万元，用于召开系统内各种工作会议，参会人员200人次，内容为防范和处置非法集资宣传和工作调度会议；开支培训费3.59万元，用于开展业务培训和知识讲座，300人次，内容为打非业务培训和企业上市相关知识培训。

（三）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额35.5万元。其中政府货物采购2万元，占政府采购支出的5.63%，政府采购服务支出33.5万元，占政府采购支出的94.37%。其中中小企业采购金额35.5万元，占政府采购支出总额100%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般用车1辆，主要是单位日常工作运行；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构照常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出意外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。