宁乡市金融事务中心2022年部门预算公开

目 录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

                                第一部分部门预算说明

  一、部门基本概况

（一）职能职责

  1、执行国家有关金融工作的方针政策和法律法规，协助行政主管部门草拟全市金融业发展中长期发展规划并配合实施。

  2、研究分析宏观金融形势、金融政策和全市金融运行情况，协助行政主管部门草拟引导金融业服务地方经济社会发展的建议措施。

  3、负责联系、引进、协调、服务各类金融机构。

  4、促进政府与金融机构的合作、金融机构和企业的对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

  5、推进全市多层次资本市场建设与发展，负责全市企业上市后备资源培育，推进全市企业挂牌、上市、并购等工作。

  6、协助行政主管部门维护辖区内金融秩序和金融安全。

  7、协助行政主管部门推动全市保险体系的建设，促进全市保险市场规范化发展。

  8、完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据《宁乡市人民政府机构改革方案的实施意见》（宁办【2019】47号）文件的要求，市委、市政府组建宁乡市金融事务中心，属市人民政府直属事业单位。宁乡市委机构编制委员会办公室关于金融事务中心机构编制优化调整的通知（宁编办）【2021】57号文件，核定编制11名，在编人员9人，实有在岗人员10人，其中编制外合同聘用1名。设综合部、发展部、服务部三个内设机构，无二级机构。

  二、部门预算单位构成

宁乡市金融事务中心本级

  三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算224.48万元，其中，一般公共预算拨款224.48万元。收入较去年增加18.19万元，上升8.82%。主要是公用经费拨款较去年增加6.75万元，人员经费拨款较去年增加了11.43万元。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算224.48万元，其中，社会保障和就业支出22.27万元；卫生健康支出6.18万元；金融支出189.03万元；住房保障支出7万元。支出较去年增加18.19万元，上升8.82%。主要是公用经费支出较去年增加6.75万元，人员经费支出较去年增加11.43万元。

  四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算224.48万元，其中，社会保障和就业支出22.27万元，占9.92%；卫生健康支出6.18万元，占2.75%；金融支出189.03万元，占84.21%；住房保障支出7万元，占3.12%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数183.48万元，其中工资福利支出155.69万元，公用支出27.79万元主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算41万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：金融支出41万元，主要用于协助行政方管部门防范和处置非法集资等方面；融资服务支出26万元，主要用于金融产品创新、企业上市资本市场建设和规范保险市场等方面，安全防卫支出1万元，主要用于重点金融领域风险防控等方面。

  五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市金融事务中心机关运行经费27.79万元，比上年预算增加6.76万元，上升32.14%。主要是由于新成立“上市工作联合专门办公室”，增加了公务用车购置及运行费2.5万元及本年度公车改革新增3.75万元交通补贴。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡市金融事务中心“三公”经费预算数为9.5万元，较2021年增加2.5万元，上升35.71%，其中：公务接待费2.5万元与2021年预算数持平；公务用车购置及运行费7万元，其中：公务用车购置费0万元与2021年预算数持平，公务用车运行费7万元与2021年预算数增加了2.5万，上升55.56%；因公出国（境）费0万元与2021年预算数持平。2022年“三公”经费预算较2021年增加2.5万元，主要是新成立“上市工作联合专门办公室”，增加了公务用车购置及运行费2.5万元。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算1万元，拟召开资本市场业务知识学习培训会议，人数100人，内容为资本市场业务知识学习；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为224.48万元，其中，基本支出183.48万元，项目支出41万元。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)