2022年度

宁乡市金融事务中心部门决算

目  录

第一部分  宁乡市金融事务中心单位概况

 一、部门职责

 二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明（重点项目预算的绩效目标等情况说明）

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

宁乡市金融事务中心单位概况

一、部门职责

（一）执行国家有关金融工作的方针政策和法律法规，协助行政主管部门草拟全市金融业发展中长期发展规划并配合实施。

（二）研究分析宏观金融形势、金融政策和全市金融运行情况，协助行政主管部门草拟引导金融业服务地方经济社会发展的建议措施。

（三）负责联系、引进、协调、服务各类金融机构。

（四）促进政府与金融机构的合作、金融机构和企业的对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

（五）推进全市多层次资本市场建设与发展，负责全市企业上市后备资源培育，推进全市企业挂牌、上市、并购等工作。

（六）协助行政主管部门维护辖区内金融秩序和金融安全。

（七）协助行政主管部门推动全市保险体系的建设，促进全市保险市场规范化发展。  

（八）完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市金融事务中心单位内设机构包括：综合科、发展科、服务科三个内设科室。根据《宁乡市人民政府机构改革方案的实施意见》（宁办〔2019〕47号）文件的要求，市委、市政府组建宁乡市金融事务中心，属市人民政府直属事业单位。核定编制10名，在编人员10人，实有在岗人员10人。

（二）决算单位构成。宁乡市金融事务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市金融事务中心单位本级,无独立核算的二级机构。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,786.37万元。与上年相比，减少726.87万元，减少28.92%，主要是因为本年度巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展项目资金及资源勘探工业信息产业发展项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,786.37万元，其中：财政拨款收入1,586.37万元，占88.80%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入200.00万元，占11.20%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,786.37万元，其中：基本支出221.15万元，占12.38%；项目支出1,565.22万元，占87.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,586.37万元，与上年相比，减少887.45万元,减少35.87%，主要是因为本年度巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展项目资金及资源勘探工业信息产业发展项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,586.37万元，占本年支出合计的88.80%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少887.45万元，减少35.87%，主要是因为本年度巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展项目资金及资源勘探工业信息产业发展项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,586.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出27.11万元，占1.71%；卫生健康（类）支出6.18万元，占比0.39%;农林水（类）支出93万元，占比5.86%;资源勘探工业信息等（类）支出708.83万元，占,44.68%;金融（类）支出742.77万元，占比46.82%，住房保障（类）支出8.48万元，占比0.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为24.48万元，支出决算数为1,586.37万元，完成年初预算的706.69%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.09万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的111.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数上调。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算为4.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加干部职工职业年金缴纳资金。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为6.48万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的76.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照残疾人保障金申报标准，根据本单位实际情况2022年本单位实际应缴残保金4.93万元。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.01万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算为93万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政下拨扶贫小额贷款贴息项目资金支出。

8.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算为708.83万元，决算数大于预算数的主要原因是本级财政追加对中小企业和融资担保公司等贴息和担保补贴项目资金支出。

9.金融支出（类）金融部门行政运行（款）行政支出（项）。

年初预算数为148.03万元，支出决算为179.38万元，为年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因是本级财政追加金融服务项目资金支出。

10.金融支出（类）金融部门行政运行（款）一般行政管理事务（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因是本级财政追加金融服务项目资金支出。 

11.金融支出（类）金融部门行政运行（款）金融部门其他行政支出（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算为101万元，决算数大于预算数的主要原因是本级财政追加金融服务项目资金支出。 

12.金融支出（类）金融部门监管支出（款）重点金融机构监管（项）。

年初预算数为14万元，支出决算为14万元，为年初预算数的100%，决算数与预算数持平。

13.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，年初预算为0万元，支出决算为423.39万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政下拨企业上市补贴等项目资金支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为7万元，支出决算为8.48万元，为年初预算数的121.14%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出221.15万元，其中：

人员经费191.49万元，占基本支出的86.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费29.66万元，占基本支出的13.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为7.87万元，完成预算的82.84%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国事项，与上年决算相比减少0.00万元，减少*%（由于决算数为0，无法计算百分比）,较上年度持平的原因是2021年和2022年都没有因公出国事项。 

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为0.87万元，完成预算的34.8%，决算数小于预算数的主要原因是进一步加强管理，厉行节约以及接待人员减少，与上年相比减少1.48万元，减少37.02%,减少的主要原因是进一步加强管理，厉行节约以及接待人员减少。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算相比增加0.00万元，增长*%（由于决算数为0，无法计算百分比）。

公务用车运行维护费支出预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平，与上年相比增加3.00万元，增长75%,增长的主要原因是新成立“上市工作联合专门办公室”所以公务用车运行维护费支出同比上年度有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.87万元，占11.03%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.00万元，占88.97%。其中：

 1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.87万元，全年共接待来访团组15批次、来宾217人次，主要是相关单位工作检查和交流调研学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.00万元，更新公务用车0辆。其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费7.00万元，主要是按规定保留的公务车的燃料费、维修费和保险支出等支出，截至 2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。   

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收、支，年初也无结转结余。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度本单位无国有资本经营收、支，年初也无结转结余。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出29.66万元，比年初预算数增加1.87万元，增加0.07%。增加的主要原因是：本年度新增人员一名。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3.00万元，用于召开“双十”工程及上市金芙蓉推进会、打非工作会议等，人数180人，培训内容为防范和处置非法集资工作等；开支培训费1.50万元，用于开展基金业务培训、防范和处置非法集资培训、上市工作业务培训，人数100人，内容为基金业务、防范和处置非法集资业务；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额3.20万元，其中：政府采购货物支出1.40 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.80万元。授予中小企业合同金额3.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.2万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常工作运行用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

金融事务中心2022年项目预算控制较好，特别是一般性支出节约程度较高，“三公经费”支出降低，进一步做到厉行节约，发挥了财政资金的最大经济效益，项目资金收入1565.22万元，支出1565.22万元，全部为财政资金，资金到位率100%，实际使用率100%，资金使用的效率性较高，下阶段我单位将进一步完善单位各项制度，继续做好财政预决算、项目铺排、项目资金使用安排、项目成效跟踪等与绩效挂钩的各项流程，充分酝酿、严格把关，保障项目可持续发展。

（二）存在的问题及原因分析

我单位将进一步完善财务管理体制，提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高决算编制及时性合理性。

2022年度部门预算支出情况良好，按时足额拨付各项资金，较好的完成了单位的各项目标任务；厉行节约，把过紧日子落到实处；坚持以金融赋能企业，以金融服务实体，发挥金融在乡村振兴中的源头活水作用，为全市经济高质量发展提供强大金融支撑。

（详见附件<2022年宁乡市金融事务中心整体支出绩效评价报告>）

第四部分

名词解释

   一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、重点金融机构监管：是指财政拨款支出安排对重点金融机构监管方面的支出。

第五部分

附件

附件1：2022年宁乡市金融事务中心部门决算公开表 

附件2：2022年宁乡市金融事务中心整体支出绩效评价报告