目录

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

   附件：2020年部门预算公开表,项目支出绩效表

一、部门基本概况

1、职能职责

我中心依照《中华人民共和国公路法》及相关法规，进行公路建设、养护和管理。工程建设职责：按照公路发展规划，负责编制公路工程项目、公路养护建议计划，组织干线公路改造、路面大中修、危桥改造、水毁抢修等工程建设任务，对外承接公路、桥梁的建设工程。养护管理职责：贯彻执行上级公路养护工作方针、政策，负责组织实施所辖公路的日常保养、路面养护、设施维护，提高职工养护技能，确保路况良好。

2、机构设置

我中心为正科级全额拨款事业单位，单位内设科室7个，包括办公室、财务科、政工科、党建办、工务科、审计科、行政审批服务科。2019年9月实有在职正式职工270人，包含参公事业人员25人；临时聘用人员21人；退休220人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的单位包括：养护中心机关、公路养护大队、路政执法大队。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款收入；支出包括基本支出中的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补补助，项目支出中的一般事物性项目支出等支出。

(一)收入预算，2020年年初预算数4589.91万元，其中，经费拨款4589.91万元。收入较去年增加176.06万元，主要是工资调标、离退休独生子女父母奖励金、养护中心工作经费、项目建设前期工作经费纳入预算。

(二)支出预算，2020年年初预算数4589.91万元，其中，基本支出4509.91万元，项目支出80万元。支出较去年增加176.06万元，主要是工资调标，离退休独生子女父母奖励金，养护中心工作经费、项目建设前期工作经费纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入4589.91万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为4509.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：养护中心工作经费支出30万元，主要用于公路养护工作的推进和落实；项目建设前期工作经费50万元，主要用于公路项目建设前期工作的推进和落实。

五、政府性基金预算支出

2020年没有政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年我局机关运行经费一般公共预算拨款317.01万元，比2019年预算减少97.19万元，下降23.5%。其中：办公费35万元、印刷费2万元、咨询费5万元、手续费1万元、水费2万元、电费6万元、邮电费4万元、差旅费5万元、维修（护）费10万元、租赁费2万元、会议费6万元、培训费6万元、公务接待费35万元、专用材料费7万元、劳务费15万元、委托业务费6万元、工会经费35.30万元、福利费20.68万元、公务用车运行维护费64万元、其他交通费用16.62万元、其他商品和服务支出33.41万元。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为99万元，其中，公务接待费35万元，公务用车购置及运行费64万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费64万元，因公出国(境)费0万元)。2020年“三公”经费预算较2019年减少5万元，主要是公务接待费开支减少5万元。

3、政府采购情况

2020年宁乡市养护中心政府采购预算总额160万元，其中，政府采购一般商品和服务支出一预算100万元（包含一般会议服务、办公设备、法律服务等），占政府采购总额的62.5%,向中小企业采购比例占99%。政府采购一般商品和服务支出二预算60万元（包含物业管理服务、车辆维修和保养服务、车辆加油服务），占政府采购总额的37.5%,向中小企业采购比例占99%。

4、国有资产占用情况

截至2019年9月30日，本部门共有车辆51辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车7辆、其他用车28辆，其他用车主要是公路养护用车；单位价值50万元以上通用设备1台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年宁乡市养护中心整体支出4589.91万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中项目支出80万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

6、空表情况说明

政府性基金预算支出表（预算08表）为空，原因是我部门无政府性基金预算收入。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市公路养护中心

2020年1月20日