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宁乡市交通运输局2020年部门预算编制说明

发布时间 : 2020-01-20 来源:​宁乡市交通运输局 所属单位:宁乡市交通运输局 字体大小:

宁乡市交通运输局2020年部门预算编制说明

目    录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

一、部门基本概况

1、职能职责

我局为宁乡市人民政府组成局,正科级建制,为市财政一级全额预算单位。我局在机构改革中的职能主要是代表市人民政府行使市内交通管理行政职能,全面抓好市级交通管理事权,统筹实施除省管、市管外的全部交通基础设施建设项目,监督管理建设质量,依法做好公路建设、养护和管理工作,抓好道路运输市场的监督管理,并对全市公共客运工作进行管理指导。

2、机构设置

我局在2019年对机构改革中涉及的部门职能职责进行调整,对原公路局及交运局下辖的市路政执法局、市交通运输管理所、市公共客运管理局、市公路管理站(含公路养护中心)、市交通建设质量监督站、市玉潭交通管理站(含13个交管站)6个二级全额预算单位进行整合,2020年年初步成立以公共交通事务中心、公路养护中心、交通建设质量监督站、玉潭交管站(含13个交管站)为主体构建的交通体系。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、市交通运输局部门本级

2、原公路局部门本级

3、原市交通运输管理所

4、市路政执法局

5、原市公路管理站(含公路养护中心)

6、原市公共客运管理局

7、市交通运输质量监督站

8、市玉潭交通管理站(含13个交管站)

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况(以及对区县(市)转移支付的情况)。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括交运局归口管理的专项经费。

(一)收入预算,2020年年初部门预算数11421.29万元(其中交运局6831.38万元,公路养护中心4589.91万元),一般预算经费拨款11386.29万元,国有资源有偿使用收入35万元。政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。纳入专户管理的非税收入400万元,收入较去年增加30万元,主要是机构改革中公路局路政执法职能纳入交通。

(二)支出预算,2020年年初预算数11421.29万元(其中交运局6831.38万元,公路养护中心4589.91万元),一般公共预算支出9419.29万元,项目支出2002万元。支出较去年增加223.74万元,主要是人员经费预算增加以及机构改革中对公路部门职能职责支出的整合。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入11421.29万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为9419.29万元(其中交运局4909.38万元,公路养护中心4509.91万元)是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为2002万元(其中交运局1922万元,公路养护中心80万元),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:二级单位物业管理费80万元、中心工作经费支出50万元、办证及网络服务费20万元、执法停车费10万元、涉改人员工作经费528万元(主要用于交通改革中涉及的44人)、公路养护费856万元、老年人免费乘车补贴268万元、残疾人免费乘车补贴50万元、交通建设质量监督及测定费60万元、公路局养护中心工作经费支出30万元、项目建设前期工作经费50万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局机关(含公路局)、原运管所、路政执法局、原公管站等8家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款729.20万元。其中公务接待费184.34万元,其他交通费20.52万元,福利费22.66万元,办公费20万元,工会经费23.976万元,公务用车运行维护费124万元,其他商品服务支出18.71万元。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为407.34万元,其中,公务接待费219.34万元、公务用车购置及运行费188万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费188万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少15.76万元,主要是公务接待费减少11.76万元、公务用车购置及运行费减少4万元。

3、一般性支出情况

我局2020年无会议费、培训费预算。

4、政府采购情况

2020年交运局部门各单位政府采购预算总额284万元。其中,政府采购一般商品服务支出一预算100万元(含一般会议服务、办公设备、法律服务等),占采购总额的35.2%(其中向中小企业采购占比60%);政府采购一般商品和服务支出二车辆维护和保养、车辆加油服务等预算184万元,占采购总额的64.8%。

5、国有资产占有情况

2020年我部门预算车辆共计31台。其中一般执法执勤用车22台,一般公务用车7台,特殊专业技术用车2台。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年宁乡市交通运输局整体支出6831.38万元,全部实行整体支出绩效管理目标。其中项目支出1922万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


宁乡市交通运输局系统2020年部门预算公开表.xls
宁乡市交通运输局系统2020年部门预算项目支出绩效表.xlsx

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