目    录

第一部分：交通运输局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

三、 涉及机构改革部门情况

第二部分：2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 项目支出绩效目标表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

九、 关于2019年度预算绩效情况说明

十、 其他重要事项

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

我局为宁乡市人民政府组成局，正科级建制，为市财政一级全额预算单位。2019年我局在机构改革中的职能职责主要是代表市人民政府行使市内交通管理行政职能，全面抓好市级交通管理事权，统筹实施除省管、市管外的全部交通基础设施建设项目，监督管理建设质量，依法做好公路建设、养护和管理工作，抓好道路运输市场的监督管理，并对全市公共客运工作进行管理指导。

二、机构设置

（一）内设机构设置。

内设机构包括：办公室、人力资源科、运输综合科、政策法规科、行政审批科、安全监管科、规划计划科、总工室、计划财务科、招投标办、党建办、监察审计科、扶贫办、信息管理科、计生办等15个职能科室。

（二）决算单位构成。

2019年部门决算汇总公开单位构成包括：交运局本级以及下辖的市路政执法局、市交通运输管理所、市公共客运管理局、市公路管理站、市交通建设质量监督站、市玉潭交通管理站（含13个交管站）6个二级全额预算单位。

三、涉及机构改革部门情况

在机构改革过程中，2019年底我局初步形成除局本级以外，下辖公共交通事务中心、公路养护中心、交通建设质量监督站、玉潭交管站（含13个交管站）为主体构建的交通体系。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年决算总收入34922.09万元，比2018年增加2763.02万元，同比增加8.59%。其中：财政拨款收入比2018年减少6875.83万元，同比减少23.84%；政府性基金收入增加6236.76万元，同比增加100%，主要是土地项目开发资金；其他收入比2018年增加3402.29万元，同比增加102.5%，主要是一般行政管理事务和公路建设资金的增加。

2019年决算总支出34922.09万元，比2018年增加2763.02万元，同比增加8.59%。其中：基本支出比2018年增加148.07万元，同比增加2.8%；项目支出比2018年增加5935.19万元，同比增加25.19%。支出增加主要是项目建设支出的投入。

二、收入决算情况说明

2019年决算总收入34922.09万元，其中：财政拨款收入21963万元，占总收入的62.89%；政府性基金收入6236.76万元，占总收入的17.86%；其他收入6722.33万元，占总收入的19.25%。

三、支出决算情况说明

2019年决算总支出34922.09万元，其中：基本支出5424.81万元，占总支出的15.53%；项目支出29497.28万元，占总支出的84.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年，我局财政拨款收入21963万元；财政拨款支出21963万元，其中：财政拨款收入比2018年减少6875.83万元，同比减少23.84%；财政拨款支出比2018年减少6875.83万元，同比减少23.84%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2019年，我局财政拨款支出21963万元，占本年支出的62.89%，比2018年减少6875.83万元，同比减少23.84%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2019年，我局财政拨款支出21963万元。其中，基本支出为5424.81万元，占比24.7%；项目支出16538.19万元，占比75.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2019年，我局财政拨款支出21963万元，比年初预算数增加1009.11万元，主要原因是：1、交通运输支出增加5180.54万元；2、社会保障和就业支出增加14.2万元；3、卫生健康支出增加100.13万元；4、节能环保支出增加483.83万元；5、住房保障支出减少36.57万元；6、城乡社区支出增加1236万元；7、资源勘探信息支出增加6.21万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算21963万元，占全年财政拨款支出比24.7%。其中：人员经费4754.02万元，占比87.63%；日常公用经费670.8万元，占比12.37%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般性支出及“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公经费”支出236.03万元，较预算减少83.07万元，减少26.04%。其中，公务用车运行维护费支出95.73万元，较预算减少25.21%；公务接待费支出140.3万元，较预算减少26.58%；会议费0.81万元，较预算增加100%；培训费11.16万元，交预算增加100%，主要为专业技术人员培训支出。本年“三公”经费支出减少，主要是为落实财政要求，加强对公用车辆的管理，节俭公务接待，公务用车运行维护费、公务接待费大幅减少。

2019年“三公经费”支出236.03万元，较2018年减少27.08万元，同比减少10.29%。其中，公务用车运行维护费支出95.73万元，较2018年减少11.41万元，同比减少10.65%；公务接待费支出140.3万元，较2018年减少15.52万元，同比减少10.00%。本年，我单位严格落实财政要求，严控支出额度，加强对公用车辆的管理，节俭公务接待，从而使得“三公经费”支出较2018年明显减少。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算5424.8万元，占全年财政拨款支出比24.7%。其中：人员经费4754.02万元，占比87.63%；日常公用经费670.8万元，占比12.37%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2019年全年出国（境）支出0万元，共计安排0批0人次。2019年全年公务用车购置及运行支出95.73万元，其中公务用车购置0万元，公务车保有量40辆。2019年全年公务接待支出140.3万元，共计接待1758批次，约35179人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年我局政府性基金收入6236.76万元，政府性基金支出6236.76万元，主要是土地开发支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2号）和《关于开展2019年市级财政资金绩效自评工作的通知》（长财绩〔2019〕2号）文件要求，我局对省级财政资金补助项目和市级财政资金补助项目开展绩效自评工作，均已完成绩效目标，绩效评价“良好”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出670.8万元，比年初预算数增加119.12万元，增加21.6%。主要是机构改革过程中人员异动造成。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额87万元，其中：政府采购货物支出40万元,占采购总额的46%;政府采购工程支出35万元,占采购总额的40.2%(其中向中小企业采购98%);政府采购服务支出12万元,占采购总额的13.8%。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，我局共有车辆40辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车27辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是工具车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市交通运输局

2020年7月20日

宁乡市交通运输局

整体支出绩效自评报告

根据《宁乡市财政局关于开展2020年部门预算单位绩效自评工作的通知》（宁财〔2020〕6号），我局高度重视，认真落实工作责任，对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况汇报如下:

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.主要职能

我局的主要职责是：我局为宁乡市人民政府组成局，正科级建制，为市财政一级全额预算单位。2019年我局在机构改革中的职能主要是代表市人民政府行使市内交通管理行政职能，全面抓好市级交通管理事权，统筹实施除省管、市管外的全部交通基础设施建设项目，监督管理建设质量，依法做好公路建设、养护和管理工作，抓好道路运输市场的监督管理，并对全市公共客运工作进行管理指导。

2．机构情况

我局在2019年对机构改革中涉及的部门职能职责进行调整，对原公路局及交运局下辖的市路政执法局、市交通运输管理所、市公共客运管理局、市公路管理站(含公路养护中心)、市交通建设质量监督站、市玉潭交通管理站（含13个交管站）6个二级全额预算单位进行整合，2019年底初步成立以公共交通事务中心、公路养护中心、交通建设质量监督站、玉潭交管站（含13个交管站）为主体构建的交通体系。

3．人员情况

我单位年末实有人数526人，其中在职人员319人，交通涉改人员44人，退休人员100人，遗属人员9人，其他临时人员54人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

我局2019年总支出34922万元，其中：基本支出5424.81万元（含人员经费4754万元、日常公用经费670.8万元），占总支出的15.53%；项目支出29497万元（含社会保障和就业支出443.37万元、住房保障支出266.24万元、交通运输支出24979.02万元、城乡社区支出6236.76万元、节能环保支出483.83万元、卫生健康支出100.13万元、资源勘探信息支出7.18万元），占总支出的84.47%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2019年，我局基本支出5424.81万元，其中人员经费4754万元、日常公用经费670.8万元。为加强对基本支出的管理，我单位严格执行《关于明确宁乡市行政事业单位公务活动用餐有关事项的通知》（宁财联〔2019〕2号）、《宁乡市财政局关于印发<宁乡市机关事业单位会议费管理办法>的通知》（宁财〔2018〕36号））等文件，按标准发放工资福利，严控公用经费支出。

2019年，我局“三公经费”支出236万元，较2018年减少27.10万元，同比减少10.3%。“三公经费”支出含公务用车运行维护费支出95.70万元，较2018年减少11.5 万元，同比减少10.72%；公务接待费支出140.3万元，较2018年减少15.6万元，同比减少10%。本年，我单位严格落实财政要求，严控支出额度，加强对公用车辆的管理，节俭公务接待，从而使得“三公经费”支出明显减少。

（二）项目支出

1.项目资金投入使用情况分析。

2019年我局项目支出共计29497万元，主要用于一般行政事务管理3333.93万元、就业资金16.69万元、公路建设项目22323.47万元、公路养护项目226.7万元、交通运输信息化建设10.2万元、公路运输管理支出1767.30万元、岗位援助人员安置费用13.34万元、其他农村生活救助费1.04万元、企业退伍军人慰问费0.5万元、其他节能环保支出483.83万元、两客一危项目24.80万元、海事处支出0.59万元、农村道路客运的补贴600.94万元、出租车的补贴559万元、成品油价格改革补贴5万元、车辆购置税127.76万元、工业和信息产业监督支出1万元、公务员奖励1.2万元。。

2.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

2019年度项目资金，我局严格按照《宁乡市人民政府关于印发<宁乡市政府投资建设项目管理实施办法>的通知》(宁政发﹝2018﹞18号)若干规定执行。执行“三重一大”制度，项目资金支付由班子集体决定使用方向和数额后，由分管项目及分管财务领导签批后再由局长亲自审批支出项目及金额才能支付。建立专项资金台账管理制度，方便随时查阅项目资金使用明细。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1.交通重点项目

2019年共铺排重点交通项目15个。其中，流沙巷公路、G234公路提质改造工程于7月底完工通车，华强大道完成交工验收，花南线、金宁大道金沙段、老毛线完工通车，金唐公路二期完成总体进度80%，五七公路已动工建设，G354公路、五巷公路、灰老公路、普瑞大道西延线、欧洲北路延伸线、G5517长益复线朱良桥互通至赫山区S221公路等正抓紧进行前期工作推进，宁横高速及长沙外环高速接宁韶高速已完成规划建议书，并报省市人民政府和行业主管部门纳入“十四五”规划。

2.四好农村路建设

全面推进“四好农村路”高质量发展。2019年，完成“四好农村路”建设1096公里，其中省规自然村通水泥(沥青)路项目530公里、省规窄路加宽130公里、市规提质改造项目159公里、市规精准扶贫项目69公里、市本级“双投”项目208公里，同时，完成危桥改造、维修加固33座。2019年8月，我市成功获评湖南省“四好农村路”示范县。

3.公共交通发展

完善公交基础设施建设，在华强方特、宁邦广场等重大项目附近新建港湾式公交站12个、公交站牌15处。全面优化调整公交线路，全年新增（优化）12路、701路、N108路、58路、1路、8路、29路、903路、901路、118路等10条线路。大力发展绿色公共交通，全年更新纯电动公交车72台。

4.行业管理

遵照《公路法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路运输条例》等法律法规要求和规定，从维护全市交通行业安全稳定的高度，敢于担当、脚踏实地，严谨细致地抓好各项工作，促进行业健康稳定发展。

（1）行业安全整治。一是通过多措并举，“隐患清零”各项数据较去年都有大幅下降，入网率、在线率、超时驾驶、凌晨2-5点运行均下降100%，轨迹不完整率下降95%，超速下降90%，脱离监控下降96%。二是在重要节假日等敏感时期排查道路运输企业安全隐患，检查企业256家，发现隐患158条，下达整改通知100余份，全年整改到位80余起，立案调查处理32起，约谈企业9次，依法注销和劝退货运企业9家，注销普货车辆90台，注销危货运输企业2家。三是开展源头治超“一超四究”，吊销《道路运输证》11本，约谈企业公司6家，停业整顿5家，罚款货运源头企业2家3万元，对332名驾驶员从业资格证一次计10分处理。四是开展维修市场专项稽查，下达整改通知书20余份，割除栏板105台次。

（2）打非治违。今年以来，共检查“两客一危”车辆11000余台次，其中站场检查车辆4000余台次，流动检查车辆7000余台次。共收缴易燃易爆等违禁物品40余件、管制刀具5把，没收违规摆放自制凳子60余条、自制线路牌50余块，收缴牛皮癣广告座套120余套，查处不合格车辆20余台次，对站场下达《责令整改通知书》10余份。同时持续保持打击各类违规违章车辆高压态势，全年共处理案件260余件，罚款170余万元。因暴力抗法拘留1人，危险驾驶拘留1人。

（3）超限超载。今年七月份以来，共检查货运车辆3万余台次，查扣超载车辆1843台，罚款530万元，卸载货物4.4万吨，吊销或降级驾驶证81本，吊销道路运输证13本，行政拘留20人，专项行动次数、车辆处罚数、立案数居湖南省第一，全面扭转了我市道路运输超限超载的混乱局面。超限超载治理进入常态化，得到了省市上级部门的充分肯定和广大人民群众的高度评价。

（4）全域路长制。创新管理模式，依法依规治路。一是大力实施“路长制”管理。每条路都有市级路长、乡镇级路长、村级路长，确保每条路都有人负责管护。全市 4条国道、12条省道、63条县道、71条乡道、1436条村道及计划以外的所有国省县乡村道纳入“路长制”管理范围。二是大力实施“五边”管理。发动屋边、田边、土边、水边、林边的农村公路由各涉及单位、企业、社团、农户自愿管理养护，最大限度凝聚各方力量，形成全民共建共享的管护新格局。

（5）项目质安监督。全年开展质量安全日常巡查104次，组织节后复工、原材料、挂证清理等专项检查5次，出动检查人员385人次，完成项目检测验收42个，完成复核性检测里程170余公里，下发检查通报8份，下达抽查意见书20份、停工通知5份。对长沙路桥、湖南中兴、湖南高新、湖南对外四家施工单位和省勘检测单位进行了行政处罚，罚款15万余元，对不履职的湖南金顺等监理单位进行了警示约谈。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目建设严格按照《公路工程技术标准》、《公路沥青路面施工技术规范》、《公路工程质量检验评定标准》及施工图设计等执行。结合省市行业管理制度和市局要求对项目进行管理。

四、资产管理情况

我局完善了资产管理制度，有专门的资产管理员，建立健全了资产台账，做到了账实相符。依资产管理有关条例对资产进行采购，处置。

五、部门整体支出绩效情况

部门整体支出绩效评价得分情况为：投入20分，过程52分，产出及效率24分，总分为96分，总体评价等级结果为“优秀”。

六、存在的主要问题

绩效管理是一项完整、系统的工作。对绩效管理未引起足够的重视，应落实到各项工作管理全过程。

七、改进措施和有关建议

绩效评价是绩效管理系统中的一个有效运行，必须认真对待绩效评价后的绩效反馈与绩效奖励环节。绩效管理并不是以得出绩效评价结果为主要目的，而应通过绩效反馈，改进预算执行中的不足，从而提升单位的整体绩效作为最高目标。因此，绩效评价后必须认真安排、精心组织好绩效反馈与沟通工作，并总结出改进措施和优化办法，落实到工作中，从而进一步更高效推动工作全面发展！

2019部门整体支出绩效自评基础数据表 (宁乡市交通运输局).docx