宁乡市交通运输局2021年部门预算公开

第一部分　宁乡市交通运输局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格 

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

第一部分  宁乡市交通运输局2021部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

我局为宁乡市人民政府组成局，正科级建制，为市财政一级全额预算单位。我局主要是代表市人民政府行使市内交通管理行政职能，全面抓好市级交通管理事权，统筹实施除省管、市管外的全部交通基础设施建设项目，监督管理建设质量，依法做好公路建设、养护和管理工作，抓好道路运输市场的监督管理，并对全市公共客运工作进行管理指导。

（二）机构设置

我局在机构改革中对涉及的部门职能职责进行调整，成立以公路养护中心、交通综合执法大队、公共交通事务中心、交通建设质量安全监督站、玉潭交通管理站（含13个交管站）为主体构建的交通体系。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、市交通运输局（本级）

2、市公路养护中心（二级）

三、涉及机构改革部门情况

机构改革中市公路养护中心（原公路局）职能纳入交通运输局，人员并入交通运输局。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括交运局项目专项经费。

（一）收入预算，2021年初部门预算数13156.61万元（其中交运局8857.72万元，公路养护中心4298.89万元），一般预算经费拨款13136.61万元，国有资源有偿使用收入20万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1715.32万元，主要是人员经费及项目支出预算增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数13156.61万元（其中交运局8857.72万元，公路养护中心4298.89万元），一般公共预算拨款支出13156.61万元。支出较去年增加1715.32万元，主要是人员经费及项目支出预算增加。

     五、一般公共预算拨款支出预算

 2021年一般公共预算拨款支出13156.61万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为10910.61万元（其中交运局6760.72万元，公路养护中心4149.89万元），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费9314.11万元，比上年增加4912.37万元，主要是机构改革公路养护中心并入我局；公用经费723.42万元，比上年增加311.23万元，主要是机构改革公路养护中心并入我局。

（二）项目支出：2021年年初预算数为2246万元（其中交运局2097万元，公路养护中心149万元），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项补助等。其中：二级单位物业管理费80万元、交运业务经费支出100万元、办证及网络服务费30万元、执法停车费10万元、涉改人员工作经费572万元（主要用于交通改革中涉及的44人）、公路养护费856万元、老年人免费乘车补贴399万元、残疾人免费乘车补贴50万元，公路养护中心养护业务支出30万元，公路养护中心项目建设前期工作经费50万元，公路养护中心提前退休人员返聘补贴69万元。2021年项目支出比上年增加324万元，主要是机构改革公路养护中心并入我局以及交运前期项目经费增加。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年我局的机关运行经费当年一般公共预算拨款723.42万元，比上年预算减少5.78万元，减少1 %，主要是公务接待预算费用有所减少。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为400.34万元（其中交运局344.34万元，公路养护中心56万元）。其中，公务接待费212.34万元、公务用车购置及运行费188万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费188万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少7万元，主要是公务接待费减少7万元。

（三）政府采购情况

     2021年交运局部门各单位政府采购预算总额235万元。其中：政府采购货物预算78万元，占采购预算的33%；政府采购服务预算157万元，占采购预算的67%；政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我局整体支出13156.61万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出2246万元，其中：二级单位物业管理费80万元、交运业务经费支出100万元、办证及网络服务费30万元、执法停车费10万元、涉改人员工作经费572万元（主要用于交通改革中涉及的44人）、公路养护费856万元、老年人免费乘车补贴399万元、残疾人免费乘车补贴50万元、公路养护中心养护业务支出30万元，公路养护中心项目建设前期工作经费50万元，公路养护中心提前退休人员返聘补贴69万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

  截至2020年9月30日，我局部门各单位预算车辆共计47台.其中：一般执法执勤用车5台，一般公务用车9辆、特种专业技术用车5辆、其他用车28辆；单位价值50万元以上通用设备1台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（六）政府性基金预算情况

本年无政府性基金预算。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格

宁乡市交通运输局（汇总）2021年部门预算公开表格.xlsx