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2020年宁乡市公路养护中心决算

发布时间 : 2021-07-15 来源:公路养护中心 所属单位:宁乡市交通运输局 字体大小:

目 录

第一部分 宁乡市公路养护中心概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 宁乡市公路养护中心概况

  一、部门职责

我中心依照《中华人民共和国公路法》及相关法规,进行公路建设、养护和管理。工程建设职责:按照公路发展规划,负责编制公路工程项目、公路养护建议计划,组织干线公路改造、路面大中修、危桥改造、水毁抢修等工程建设任务,对外承接公路、桥梁的建设工程。养护管理职责:贯彻执行上级公路养护工作方针、政策,负责组织实施所辖公路的日常保养、路面养护、设施维护,提高职工养护技能,确保路况良好。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。我中心为正科级全额拨款事业单位,单位内设部室10个,包括综合部、人力资源部、财务部、质量安全部、计划前期部、项目建设部、结算审计部、干线公路养护部、农村公路养护部、机械材料部。2020年实有在职正式职工183人,包含参公事业人员21人;临时聘用人员27人。

(二)决算单位构成。2020年部门决算公开单位构成包括:宁乡市公路养护中心本级。

  

第二部分 2020年部门决算表

      1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)


第三部分 2020年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计32582.36万元,与2019年相比,收入增加13986.25万元,增长75.21%,主要是因为增加抗疫资金及机构改革增加农村公路养护;支出总计32582.36万元,与2019年相比,支出增加13986.25万元,同比增加75.21%,增加主要原因是加大抗疫资金投入、增加农村公路养护。

二、收入决算情况说明

本年收入合计32582.36万元,其中:财政拨款收入20179.15万元,占61.93%;其他收入12403.21万元,占38.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计32582.36万元,其中:基本支出5106.55万元,占15.67%;项目支出27475.81万元,占84.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计20179.15万元,与2019年相比,增加7395.29万元,增长57.85%,主要是因为增加抗疫资金及机构改革增加农村公路养护。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出17909.15万元,占本年支出合计的54.97%,与2019年相比,财政拨款支出增加5125.29万元,增长40.09%,主要是因为增加农村公路养护。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出17909.15万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出377.76万元,占2.1%;卫生健康支出182.38万元,占1%;交通运输支出17137.2万元,占95.69%;住房保障支出211.8万元,占1.18%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4589.91万元,支出决算数为17909.15万元,完成年初预算的390.19%,其中:

  1、社会保障和就业支出(类)

年初预算为314.17万元,支出决算为377.76万元,完成年初预算的120.24%,主要是机构改革人员进行调整。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出282.4万元、其他就业补助支出16.45万元、死亡抚恤13.79万元、其他优抚支出14.78万元、退役士兵安置18.57万元、其他社会保障和就业支出31.77万元

  2、卫生健康支出(类)

年初预算为211.8万元,支出决算为182.38万元,完成年初预算的86.11%,主要原因是机构改革人员进行调整。其中行政单位医疗111.78万元、公务员医疗补助70.6万元。

3、交通运输支出(类)

年初预算为3852.14万元,支出决算为17137.20万元,完成年初预算的444.87%,主要原因是机构改革部门职责发生改变。其中行政运行4384.41万元、一般行政管理事务113.5万元、公路建设7254.32万元、公路养护1795.18万元、公路和运输安全602.35万元、其他公路水路运输支出1309.8万元、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1668.6万元、车辆购置税其他支出9.05万元。

4、住房保障支出(类)

年初预算为211.8万元,支出决算为211.8万元,完成年初预算的100%其中住房公积金211.8万元。  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出5106.55万元,其中:人员经费4871.2万元,占基本支出的95.4 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职工医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、退休费、抚恤费、生活补助等;公用经费235.34万元,占基本支出的4.6%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为99万元,支出决算为38.94万元,完成预算的39.33%,与年初预算相比,减少60.06万元。与上年决算相比,减少15.85万元。

其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0 万元。

公务接待费支出预算35万元,支出决算为4.23万元,完成预算的12.09 %,决算数小于年初预算数的主要原因是为落实财政要求,公务接待费大幅减少,与上年相比减少1.09万元,减少20.49%,减少(增长)的主要原因是严格落实财政要求,严控支出额度,节俭公务接待,从而使得公务接待费明显减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为64万元,支出决算为34.71万元,完成预算的54.23%,决算数小于年初预算数的主要原因是为落实财政要求,压减公务用车费用,与上年相比减少14.76万元,减少29.84%,减少的主要原因是严格落实财政要求,严控支出额度,加强对公用车辆的管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.23万元,占10.86 %,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算34.71万元,占98.14%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为4.23万元,全年共接待来访团组 84个、来宾1012人次,主要是开展2020年半年度路况检测、“十三五”全国干线公路养护管理评价路况检测等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为34.71万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费34.71万元,主要是车辆保险、汽油费用支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为47辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入2270万元;年初结转和结余0万元;支出2270万元,其中基本支出0万元,项目支出2270万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《中华人民共和国预算法》及相关省市文件,我中心成立绩效自评工作小组,于3-4月开展了省级财政资金补助项目和市级财政资金补助项目开展绩效自评工作。各项目均已完成绩效目标,自评结果为优秀。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本中心2020年度机关运行经费支出235.34万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少81.67万元,降低25.76%。主要原因是:根据财政要求压减公用开支。

(二)一般性支出情况

2020年本中心开支会议费2.79万元,用于召开日常工作会议,人数700人,内容为干部工作会议、调研、结对共建等会议;开支培训费2.91万元,用于开展业务技能培训,人数14人,内容为工程、审计、财务等业务技能培训。

(三)政府采购支出情况

本中心2020年度政府采购支出总额22941.33万元,其中:政府采购货物支4733.09万元、政府采购工程支出 17500.45  万元、政府采购服务支出 707.79万元。授予中小企业合同金额 22937.92万元,占政府采购支出总额的99.98%,其中:授予小微企业合同金额3.41万元,占政府采购支出总额的0.02%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆 47 辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车7辆、其他用车29辆,其他用车主要是工具车;单位价值50万元以上通用设备 1 台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  

第四部分 名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

(三)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件


宁乡市公路养护中心整体支出绩效自评报告.docx

公路养护中心决算公开表格.xls




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