2023年宁乡市交通运输局部门预算公开

目 录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

我局为宁乡市人民政府组成局，正科级建制，为市财政一级全额预算单位。我局主要是代表市人民政府行使市内交通管理行政职能，全面抓好市级交通管理事权，统筹实施除省管、市管外的全部交通基础设施建设项目，监督管理建设质量，依法做好公路建设、养护和管理工作，抓好道路运输市场的监督管理，并对全市公共客运工作进行管理指导。

（二）机构设置。

我局在机构改革中对涉及的部门职能职责进行调整，成立以综合执法大队、公共交通事务中心、公路养护中心、交通建设质量监督站、玉潭交管站（含13个交管站）为主体构建的交通体系。

二、部门预算单位构成

宁乡市交通运输局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 14866.47  万元，其中，一般公共预算拨款 14866.47 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加 788.29  万元，主要是人员经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 14866.47 万元，其中，社会保障和就业支出1139.89万元；卫生和健康支出421.22万元；交通运输支出12689.52万元；住房保障支出615.84万元。支出较去年增加 788.29  万元，主要是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 14866.47  万元，其中，社会保障和就业支出1139.89万元，占 7.6  %；，卫生和健康支出421.22万元，占 2.8  %；交通运输支出12689.52万元，占 85.4  %，住房保障支出615.84万元，占 4.2  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算12399.62  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 2466.85  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：交通运输支出2466.85万元，主要用于交通项目前期费用、执法停车费、涉改人员经费、老年人和残疾人免费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费946.4  万元，比上年预算减少 20.52 万元，下降 2 %，主要是商品服务支出减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为 134  万元，其中，公务接待费 10  万元，公务用车购置及运行费 124 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车保有量31台，公务用车运行费124 万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少  267  万元，主要是公务接待费用减少。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 2  万元，拟召开 安全生产、交运行业等  会议，人数 500  人，内容为安全生产布署、交运行业会议；培训费预算 5  万元，拟开展安全生产、财务业务、法律法规等培训，人数565人，内容为安全生产、财务业务、法律法规等业务；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   242万元，其中，货物类采购预算 124  万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 118  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 31辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 31 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车  0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额14866.47  万元，其中，基本支出 12399.62  万元，项目支出 2466.85  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表

2023年部门预算公开表 (宁乡市交通运输局).xlsx