第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。我局为宁乡市人民政府组成局，正科级建制，为市财政一级全额预算单位。我局主要是代表市人民政府行使市内交通管理行政职能，全面抓好市级交通管理事权，统筹实施除省管、市管外的全部交通基础设施建设项目，监督管理建设质量，依法做好公路建设、养护和管理工作，抓好道路运输市场的监督管理，并对全市公共客运工作进行管理指导。

（二）机构设置。我局下设交通运输综合行政执法大队、公路养护中心、公共交通事务中心、质量安全监督站、城乡公交服务中心和13个乡镇交通管理站。另有市委、市政府交通建设领导小组办公室（交建办）、市战备领导小组办公室（交战办）、路长制工作推进小组办公室（路长办）、治理车辆超限超载领导小组办公室（治超办）设在我局。

二、部门预算单位构成

宁乡市交通运输局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 14960.97 万元，其中，一般公共预算拨款  14960.97 万元，政府性基金预算拨款   万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加  74.5 万元，主要是人员经费支出增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 14960.97 万元，其中，社会保障和就业支出1112.33万元，卫生健康支出414.26万元，交通运输支出12832.22万元，住房保障支出602.16万元。支出较去年增加 74.5  万元，主要是人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 14960.97 万元，其中，社会保障和就业支出112.33万元，占7.43%；卫生健康支出414.26万元，占2.77%；交通运输支出12832.22万元，占85.77%；住房保障支出602.16万元，占4.03%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数12476.67 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 2484.3 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 交通运输 支出 2484.3万元，主要用于交通项目前期费用、老年人免费乘车补贴、残疾人免费乘车补贴、公路养护费、交通运输事务经费、路长办工作经费、涉改人员经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费 921.17 万元，比上年预算减少 25.23 万元，下降 2.7 %，主要是商品服务支出减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关“三公”经费预算数为 131 万元，其中，公务接待费 7万元，公务用车购置及运行费  124 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费124万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少  3 万元，主要是公务接待费用减少。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 2 万元，拟召开 安全生产、交通行业等会议，人数 500  人，内容为安全生产部署、交通行业会议；培训费预算  5 万元，拟开展 安全生产、财务业务、法律法规 培训，人数500 人，内容为 安全生产、财务业务、法律法规等业务  ；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算 230.5 万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算 124  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车31 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 31 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2024年拟新增配置公务用车  0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为  14960.97 万元，其中，基本支出  12476.67 万元，项目支出 2484.3  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

(交运局)2024年部门预算系统导出表 (9).xlsx