2020年宁乡市教育局系统部门预算说明

目      录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行教育工作的方针、政策和法律、法规；拟定全市教育工作的政策和地方性法规、规章草案，报审通过后实施并监督实施。

2、制定全市教育事业发展规划；制定教育事业发展的年度计划和招生计划；拟定教育体制改革的政策和教育事业的发展重点、结构、速度，指导并协调实施。

3、管理全市学前教育、基础教育、高中阶段教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育、社区教育；管理辖区内公、民办学校的设置、更名、撤销与调整；管理局属单位；制定全市各类中小学校、教师学习与资源中心及局属事业单位的评价、评估标准；指导协调对口支教工作。

4、统筹管理本部门教育经费；牵头负责教育经费的筹措和使用；执行各级各类教育经费的收费标准；拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案和措施；负责局属单位基建、校舍、地产管理工作及对局属单位经费收支的审计监督。

5、负责系统单位编制、劳动工资和人事工作，负责系统单位的人员招录、聘任工作；管理、指导、培训全市教职工和教育行政部门干部；实施教师继续教育、资格认定和专业技术职务资格评审工作；指导学校内部管理体制改革。

6、管理、指导系统单位和学校的党建工作、党风廉政建设和反腐败工作、思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术及国防教育工作、精神文明建设工作、综合治理工作以及群团组织的相关工作。

7、组织和指导全市教育体制改革、教育教学改革、教育教学科研及教育研究成果的推广、转化工作。

8、负责对乡、镇的教育工作和所属学校的工作进行教育督导和评估。

9、负责全市教育系统基本信息的采集、统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

10、负责全系统教育技术装备规划，指导并协助教学仪器设备、图书、信息技术和现代远程教育设备等的政府采购和政府监督管理，负责教育技术培训工作。

11、管理、指导并协调全市教育系统的外事工作。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我系统为全额拨款行政事业单位，2019年9月底实有在职行政编制人员23人、事业编制人员8358人，工勤编制人员238人，合计8672人，临时聘用人员1609人,离休12人、退休6194人。

二、部门预算单位构成

（一）纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、宁乡市教育局机关本级；

2、还包括:大屯营、道林、花明楼、东湖塘、夏铎铺、金洲、双江口、菁华铺、回龙铺、煤炭坝、坝塘、资福、灰汤、双凫铺、大成桥、喻家坳、老粮仓、流沙河、青山桥、巷子口、龙田、沩山、沙田、黄材、横市、玉潭、城郊、白马桥、历经铺等二十九个乡镇（街道）基地学校，一中、二中、四中、五中、六中、七中、九中、十中、十一中、十三中、实验中学、职业中专、教师进修学校、教研室、仪器电教站、虎山特教、长郡沩东中学、市幼儿园、南雅蓝月谷学校等十九个单位。

（二）涉及机构改革部门情况

原宁乡市教工之家和宁乡市教育后勤办公室机构改革后撤并到教育局。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况（以及对区县（市）转移支付的情况）。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括教育局归口管理的专项经费。

(一)收入预算，2020年年初预算数144287.66万元，其中，一般公共预算拨款141643.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入2644.07万元。收入较去年增加万元15005.02万元，主要是本年度在职职工政府绩效考核奖预算增加1万元/人,增加了退休人员独生子女费项目每人960元/年等。

（二）支出预算，2020年年初预算数144287.66万元，其中，教育支出144287.66万元。支出较去年增加15005.02万元，主要是本年度在职职工政府绩效考核奖预算增加1万元/人，增加了退休人员独生子女费项目每人960元/年等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入141643.59万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为140433.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1210万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：系统工作经费支出360万元，主要用于系统党建、教育教学业务活动开展等方面开支；骨干教师名优校长教师项目支出86万元，主要用于骨干教师、名优校长、名优教师的特殊津贴补助发放；青少年活动中心及资助中心专项项目支出100万元，主要用于青少年活动中心及资助中心开展业务开支；玉潭中学专项支出24万元，主要用于民办学校玉潭中学开支；社区教育、家庭教育经费支出60万元，主要用于社区教育、家庭教育项目开支；教育基金、教育督导及民办教育专项项目支出50万元，主要用于教育基金会、教育督导工作、民办教育开支；双定补助、特殊教师津贴及绥宁支教、西藏支教教师补助155万元，主要用于发放双定补助、特殊教师津贴及绥宁支教、西藏支教教师补助支出，高一初一体检专项支出75万元，主要用于支付高一和初一新生体检的开支；高考、学考、中考考试专项150万元，主要用于支付高考、学考、中考考试专项开支；长郡沩东中学运行经费专项，主要用于长郡沩东中学学校的日常运转开支。

五、政府性基金预算支出

2020年政府性基金预算支出为0万元，2020年未预算政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）地机关运行经费

2020年局机关和局属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款4074.83万元，比2019年预算增加520.37万元，上升18.8％，主要是工资总额提高，单位的工会经费、培训费、福利费提高。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为63万元，其中，公务接待费16万元，公务用车购置及运行费47万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费47万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少11.2万元，主要是系统各单位厉行节约。

（三）一般性支出情况

2020年一般性支出预算为1487.36万元，其中办公费271.14万元，印刷费4万元，咨询费5万元，水费20.6万元，邮电费9.58万元，差旅费9万元，维修费12万元，租赁费0.9万元，会议费2.35万元，培训费993.2万元，公务接待费16万元，劳务费2万元，公务用车运行维护费50万元，其他交通费用61.69万元。

（四）政府采购情况

2020年教育系统部门各单位政府采购预算总额649.83万元，其中，政府采购货物预算649.83万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,一般公务用车9辆。固定资产原值总计277572.14万元，其中房屋建筑物230169.95万元，通用设备24563.83万元，专用设备9153.57万元，文物和陈列品37.41万元，图书和档案3520.53万元，家具用具10126.86万元。

（六）预算绩效目标说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年宁乡市教育局及下属单位整体支出144287.66万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出2827.98万元，系统工作经费项目360万元；骨干教师名优校长教师项目86万元；青少年活动中心及资助中心专项项目100万元；宁乡市特殊教育及玉潭中学专项支出27万元；考试考务经费专项400万元;社区教育、家庭教育项目经费60万元；教育基金、教育督导及民办教育专项项目50万元；双定补助、特殊教师津贴及绥宁支教、西藏支教教师补助115万元；高一初一体检专项75万元；高考、学考、中考考试专项150万元；长郡沩东中学专项经费150万元，市幼儿园收入成本支出专项1217.98万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

以上预算表详见附件表格。