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宁乡市第十高级中学 2019年度部门决算公开

发布时间 : 2020-07-20 来源:宁乡市第十高级中学 字体大小:

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宁乡市第十高级中学

2019年度部门决算公开

第一部分   学校概况

一、部门职责

普通高中教育教学。

二、机构设置

(一)内设机构设置。

学校内设16个职能科室,主要包括:行政办、教务科、高一年级组、高二年级组、高三年级组、教研科、学生处、督导室、党政办、团委、工会、基金会、扶贫助学办、总务科、财务科、后勤服务中心等职能科室。

(二)决算单位构成。

部门决算单位仅有本级本校,无平行单位及下属单位。

三、涉及机构改革部门情况

本年度无机构部门改革。

第二部分    学校2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表(一)、(二)

     (以上表格,详见附件。)

第三部分  学校2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计1994.13万元,与2018年收入决算数(2040.29万元)减少46.16万元,下降2.31%。

2019年年末支出总计1994.13万元,与2018年支出决算数(2040.29万元)减少46.16万元,下降2.31%。

二、收入决算情况说明

2019年全年收入总计1994.13万元,其中,财政拨款收入1688.38万元,占全年收入比为84.67%;事业收入250.00万元,占全年收入比为12.53 %;经营收入0万元,占全年收入比为0.00%;其他收入55.75万元,占全年收入比为2.8%。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计1994.13万元,其中,一般公共服务0.00万元,占比0.00%;教育支出1747.90万元,占比87.65%;科学技术0.00万元,占比0.00 %;社会保障和就业3.14万元,占比0.16%;卫生健康0.57万元,占比0.03%;节能环保0.00万元,占比0.00%;城乡社区支出36.52万元,占比1.83%;农林水支出0.00万元,占比0.00%;资源勘探信息支出0.00万,占比0.00%;住房保障支出206.00万元,占比10.33%;其他支出0.00万元,占比0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1688.38万元,比上年决算数(1618.85万元)增加69.53万元,增长4.12%。

2019年度财政拨款支出总计1688.38万元,比上年决算数(1618.85万元)增加69.53万元,增长4.12%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出总计1688.38万元,比上年决算数(1618.85万元)增加69.53万元,增长4.12%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年年末决算支出总计1688.38万元,其中,一般公共服务0.00万元,占比0.00%;教育支出1478.67万元,占比87.58%;科学技术0.00万元,占比0.00 %;社会保障和就业3.14万元,占比0.19%;卫生健康0.57万元,占比0.03%;节能环保0.00万元,占比0.00%;城乡社区支出0.00万元,占比0.00%;农林水支出0.00万元,占比0.00%;资源勘探信息支出0.00万,占比0.00%;住房保障支出206.00万元,占比12.20%;其他支出0.00万元,占比0.00 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出1688.38万元,其中:基本支出   1479.08万元,占全年财政拨款支出比为87.60%,比年初预算增加0.00万元,增长0.00%;项目支出209.30万元,占全年财政拨款支出比为12.40%,比年初预算增加0.00万元,增比0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算1479.08万元,占全年财政拨款支出比为87.60%。其中:工资福利支出1297.57万元,占比87.73%;商品和服务支出127.22万元,占比8.60%;对个人和家庭的补助支出51.16万元,占比3.46%;资本性支出3.13万元,占比0.21%;其他支出0.00万元,占比0.00%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年 “三公”经费决算支出0.00万元,比年初预算减少0.00万元,下降0.00%。其中:公务接待支出0.00万元,比年初预算减少0.00万元,下降0.00 %;出国(境)支出0.00万元,比年初预算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行维护支出0.00万元(其中公务车购置为0.00万元),比年初预算减少0.00万元,下降0.00 %。

2019年 “三公”经费决算支出0.00万元,比上年决算(0.63万元)减少0.63万元,下降100.00%。其中:公务接待支出0.00万元,比上年决算(0.63万元)减少0.63万元,下降100.00%;出国(境)支出0.00万元,比上年决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行维护支出0.00万元(其中公务车购置为0.00万元),比上年决算减少0.00万元,下降0.00%。

以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出,加强内部预算控制,狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准,费用进一步减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国(境)支出0.00万元,共计安排0批0人次。2019年全年公务用车购置及运行支出0.00万元,其中公务用车购置0.00万元,公务车保有量0辆。2019年全年公务接待支出0.00万元,共计接待0批次,近0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位政府性基金收支决算为0.00万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度本部门预算绩效管理工作开展正常,绩效目标全部实现,绩效评价整体情况良好。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元,比年初预算数增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因得益于机关严格控制一般性经费增长。

(二)政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额28.96万元,其中:政府采购货物支出28.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.96万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出金额的0.00%

(三)国有资产占用情况。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、……、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分   名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


136046宁乡十中-2019年度部门决算公开表格.xls136046宁乡十中-项目绩效目标表(二).doc136046宁乡十中-项目绩效目标表(一).doc
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