宁乡市人民政府

第一部分  单位概况

一、部门职责

主要职能：普通高中教育教学。

二、机构设置

（一）内设机构设置。

单位内设机构包括19个职能科室：行政办、教务科、高一年级组、高二年级组、高三年级组、艺术部、国学部、创新部、教研科、学生处、督导室、党政办、团委、工会、基金会、扶贫助学办、总务科、财会室、后勤服务中心等办公室。

（二）决算单位构成。

2019年部门决算汇总公开单位构成包括： 单位本级

三、涉及机构改革部门情况

第二部分   单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

(以上表格，详见附件。)

第三部分  单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入7725.36万元，其中一般公共预算财政拨款收入5741.44万元，占74.32%，政府性基金预算财政拨款收入4万元，占0.05%，事业收入1865.9万元，占24.15%，其他收入114.02万元，占1.48%。

2019年总支出7725.36万元，其中，一般公共服务支出2万元，占比0.03%；教育支出7428.37万元，占比96.16%；科学技术支出4.34万元，占比0.06 %；社会保障和就业支出12.03万元，占比0.16%；卫生健康支出2.99万元，占比0.04%；住房保障支出271.63万元，占比3.49%；其他支出4万元，占比0.06%。

2019年总收入7725.36万元，与2018年总收入7398.16万元相比增加327.2万元，提高比例为4.42%，主要原因是增加了财政拨款收入。

2019年总支出7725.36万元，与2018年总支出7398.16万元相比增加327.2万元，主要原因是在职人员工资增加了。

二、收入决算情况说明

2019年总收入7725.36万元，其中财政拨款收入5745.44万元，占比74.37%，事业收入1865.9万元，占比24.15%，其他收入114.02万元，占比1.48%。

三、支出决算情况说明

2019年总支出7725.36万元，其中基本支出7427.07万元，占比96.14%，项目支出298.29，占比3.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5745.44万元，一般公共预算财政拨款收入5741.44万元，占比99.93%，政府性基金预算财政拨款收入4万元，占比0.07%.

2019年财政拨款支出总计5745.44万元，其中，一般公共服务支出2万元，占比0.03%；教育支出544.85万元，占比94.83%；科学技术支出4.34万元，占比0.06 %；社会保障和就业支出12.03万元，占比0.21%；卫生健康支出2.99万元，占比0.03%；住房保障支出271.63万元，占比4.78%；其他支出4万元，占比0.06%。

 2019年度财政拨款收入总计5745.44万元，比2018年财政拨款收入5085.15万元相比增加660.29万元，增长12.98%，主要原因是增加了财政拨款收入。

2019年财政拨款支出总计5745.44万元，比2018年财政拨款支出5085.15万元相比增加660.29万元，增长12.98%，主要原因是在职人员工资增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出总计5741.44万元，比2018年一般公共预算财政拨款支出5082.15万元相比增加659.29万元，增长12.97%，主要原因是在职人员工资增加了。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款决算支出总计5741.44万元，其中，一般公共服务支出2万元，占比0.03%；教育支出544.85万元，占比94.86%；科学技术支出4.34万元，占比0.06 %；社会保障和就业支出12.03万元，占比0.21%；卫生健康支出2.99万元，占比0.03%；住房保障支出271.63万元，占比4.78%；其他支出4万元，占比0.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出5741.44万元，其中：基本支出5443.15万元，占全年财政拨款支出比为94.8%，比年初预算4526.78增加916.37万元，增长20.24%; 项目支出298.29万元，占全年财政拨款支出比为5.2%，比年初预算0元相比增加298.29万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算5443.15万元，占全年财政拨款支出比为94.8%。其中：工资福利支出4765.37万元，占比87.55%；商品和服务支出374.74万元，占比6.88%；对个人和家庭的补助支出153.09万元，占比2.81%；资本性支出149.95万元，占比2.76%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年 “三公”经费决算支出0万元，比年初预算减少0万元，下降0.00%。其中:公务接待支出0万元，比年初预算减少0万元，下降0.00 %；出国（境）支出0.00万元，比年初预算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行维护支出0.00万元（其中公务车购置为0.00万元），比年初预算减少0.00万元，下降0.00 %。

2019年 “三公”经费决算支出0万元，比上年决算0万元减少0万元，下降0.00%。其中:公务接待支出0万元，比上年决算0.00万元减少0万元，下降0.00%；出国（境）支出0.00万元，比上年决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行维护支出0.00万元（其中公务车购置为0.00万元），比上年决算减少0.00万元，下降0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国（境）支出0.00万元，共计安排0批0人次。2019年全年公务用车购置及运行支出0.00万元，其中公务用车购置0.00万元，公务车保有量0辆。2019年全年公务接待支出0万元，共计接待0批次，近0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款收入40000.00元，政府性基金预算财政拨款支出40000.00元。

九、关于2019 年度预算绩效情况说明

    预算绩效管理开展情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求。2019年我单位整体支出7725.36万元，全部实行整体绩效目标管理。编制绩效目标的项目3个，涉及项目支出万元，包括保障性安居工程基础设施建设271.62万元，日常维护维修24.66万元，其他项目支出2万元。

  绩效目标和绩效评价报告

  根据上级相关要求，我单认真组织了2019年度市级资金绩效自评工作。学校成立了专门的学校预算绩效领导小组，制订了相关的财务管理制度。对支付的每一笔资金都必须按照制度，由相关人员签名后报财政局支付中心转账支付。专项资金实行专账核算、专款专用；专项资金内部控制、支出审批、财务核算等制度健全，会计核算、资金管理规范；严格按规定、按预算使用资金，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0.00%。

（二）政府采购支出情况。

单位2019年度政府采购支出总额269.4万元，其中：政府采购货物支出45.8万元、政府采购工程支出139.05万元、政府采购服务支出84.55万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、……、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分   名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。