第一部分  宁乡市教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、涉及机构改革部门情况

第二部分  宁乡市教育局度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

 第三部分  宁乡市教育局2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况

说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

 第四部分  名称解释

第一部分 宁乡市教育局单位概况

一、主要职能

1、职能职责

（一）贯彻执行教育工作的方针、政策和法律、法规；拟定全市教育工作的政策和地方性法规、规章草案，报审通过后实施并监督实施。

（二）制定全市教育事业发展规划；制定教育事业发展的年度计划和招生计划；拟定教育体制改革的政策和教育事业的发展重点、结构、速度，指导并协调实施。

（三）管理全市学前教育、基础教育、高中阶段教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育、社区教育；管理辖区内公、民办学校的设置、更名、撤销与调整；管理局属单位；制定全市各类中小学校、教师学习与资源中心及局属事业单位的评价、评估标准；指导协调对口支教工作。

（四）统筹管理本部门教育经费；牵头负责教育经费的筹措和使用；执行各级各类教育经费的收费标准；拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案和措施；负责局属单位基建、校舍、地产管理工作及对局属单位经费收支的审计监督。

（五）负责系统单位编制、劳动工资和人事工作，负责系统单位的人员招录、聘任工作；管理、指导、培训全市教职工和教育行政部门干部；实施教师继续教育、资格认定和专业技术职务资格评审工作；指导学校内部管理体制改革。

（六）管理、指导系统单位和学校的党建工作、党风廉政建设和反腐败工作、思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术及国防教育工作、精神文明建设工作、综合治理工作以及群团组织的相关工作。

（七）组织和指导全市教育体制改革、教育教学改革、教育教学科研及教育研究成果的推广、转化工作。

（八）负责对乡、镇的教育工作和所属学校的工作进行教育督导和评估。

（九）负责全市教育系统基本信息的采集、统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

（十）负责全系统教育技术装备规划，指导并协助教学仪器设备、图书、信息技术和现代远程教育设备等的政府采购和政府监督管理，负责教育技术培训工作。

（十一）管理、指导并协调全市教育系统的外事工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

2、机构设置

我单位为全额拨款行政单位，单位内设科室(办公室)10个，包括：办公室、人力资源科、普教科、计财科、成职幼教科、综治安全科、审计科、宣教科、团委、教育工会。我单位行政编制37个，事业编制20个。2019年机构改革，合并原宁乡市教工之家和宁乡市教育后勤办公室到本单位。2019年12月底实有在职正式职工57人， 临时聘用人员4人,退休72人。

二、部门决算单位构成

纳入本部门预算的单位包括:宁乡市教育局本级。

第二部分 宁乡市教育局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

 第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计10824.24万元，与2018年收入决算数增加400.46万元，增长3.84 %，增长的原因主要是人员经费增长。

2019年年末决算支出总计10824.24万元，与2018年支出决算数增加400.46万元，增长3.84%，增长的原因主要是人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2019年全年收入总计10824.24万元，其中，财政拨款收入9526.39万元，占全年收入比为 88.01%；其他收入1297.85万元，占全年收入比为11.99%。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计10824.24万元，其中，一般公共服务支出3.83万元，占比0.03%；教育支出10645.53万元，占比98.34%；社会保障和就业30.32万元，占比0.29%；农林水支出75.55万元，占比0.69%；卫生健康支出8.01万元，占比0.07%；资源勘探信息支出1万，占比0.01%；其他支出60万元，占比0.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计9526.39万元，比上年决算数增加856.13万元，增长9.87%，增长的原因主要是人员经费增长。

2019年财政拨款支出总计9526.39万元，比上年决算数增加856.13万元，增长9.87%，增长的原因主要是人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出9466.39万元，比上年决算增长799.13万元，增长9.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

全年一般公共预算财政拨款支出9466.39万元，按功能分类分：一般公共服务支出3.83万元，占比0.04%；教育支出9347.68万元，占比98.74%；社会保障和就业支出30.32万元，占比0.32%；卫生健康支出8.01万元，占比0.08%；对农林水支出75.55万元，占比0.8%；资源勘探信息支出1万元，占比0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出9466.39万元，其中：基本支出1312.6万元，占全年财政拨款支出比为13.86%，比年初预算减少3532.75万元，下降72.91%，主要原因是原预算在局机关的系统工会经费、培训费及薪级增资预留、增人增资预留的年初预算经费在年中通过财政指标调整到了我系统下属二级预算单位。项目支出8153.79万元，占全年财政拨款支出比为86.14%，比年初预算增加7190.79万元，增比97.39%。增加的金额主要是财政年中增拨了全市义务教育免教材和教辅资料2013.01万元，百灵鸟委托办学经费1432.51万元，贫困寄宿生生活补助和贫困幼儿入园补助等849.94万元；保安经费603.13万元等项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算1312.6万元，占全年财政拨款支出比为13.86%。其中：工资福利支出1087.29万元，占比82.83%；商品和服务支出149.54万元，占比11.39%；对个人和家庭的补助支出75.76万元，占比5.77%；其他资本性支出0万元，占比0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费决算支出9.59万元，比年初预算减少6.41万元，下降40.06%。其中:公务接待支出1.78万元，比年初预算减少6.22万元，下降77.75%；出国（境）支出0万元，比年初预算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护支出7.81万元（其中公务车购置为0万元），比年初预算减少0.19万元，下降2.38%。

2019年“三公”经费决算支出9.59万元，比上年决算减少11.14万元，下降53.74%。其中:公务接待支出1.78万元，比上年决算减少12.19万元，下降91.38%；出国（境）支出0万元，比上年决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护支出7.81万元（其中公务车购置为0万元），比上年决算增加1.04万元，增加15.36%。公务用车较上年增长的原因，本年度系统教育教学活动多，公务用车因派车次数增加，导致公务用车燃料费增加。

以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国（境）支出0万元，共计安排0批0人次。2019年全年公务用车购置及运行支出7.81万元，其中公务用车购置0万元，公务车保有量1辆。2019年全年公务接待支出1.78万元，共计接待26批次，近229人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金收入60万元，本年支出60万元，年初结余0万元，年未结余0万元。

    九、预算绩效管理情况。

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，我单位实行整体支出绩效目标管理，全部项目均实行项目支出绩效目标管理，均已按年初项目绩效目标进行了拨付及使用。

2019年度我单位整体支出共计10824.24万元。

其中：基本支出1415.16万元，其中人员经费1253.58万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等）；公用经费161.44万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；其他资本性支出0.14万元。

其中：项目支出9409.08万元，主要用于系统经费等项目的开支。具体包括：

（1）系统经费和党建经费及其他专项。2019年安排1115.2193万元，用于系统工作的各项开支和党建专项工作的经费支出。

（2）义务教育学校免补经费。2019年安排2013.01万元，用于义务教育学校免补经费补助。

（3）义务教育阶段民办学校公用经费。2019年安排1432.912万元，用于全市义务教育阶段民办学校的公用经费补助。

（4）百灵鸟学校委托办学专项。2019年安排1432.5032万元，用于百灵鸟学校政府委托办学经费。

（5）家庭经济困难幼儿入园补助。2019年安排241.9万元，用于发放家庭经济困难幼儿入园补助。

（6）民办普惠性幼儿园补助。2019年安排728.5377万元，用于补助民办普惠性幼儿园。

（7）农村教师定向培养经费。2019年安排104.838万元，用于农村教师定向培养培训经费。

（8）贫困寄宿生生活补助。2019年安排1010.548万元，用于发放贫困寄宿生生活补助。

（9）建档立卡走读生生活补助。2019年安排91.78万元，用于发放建档立卡走读生生活补助。

（10）青少年活动中心和资助中心工作专项。2019年安排100万元，用于保障青少年活动中心活动开展和资助中心工作开展的经费开支。

（11）三考经费专项。2019年安排150万元，用于高考、学考、中考三考组考工作的专项开支。

（12）三区支教专项。2019年安排122.704万元，用于到绥宁支教、西藏支教教师的补助及购买人身意外保险开支。

（13）长郡沩东合作办学专项。2019年安排100万元，用于支付长沙市长郡中学品牌使用费和长郡沩东中学的校长基金补助。

（14）中小学保安专项。2019年安排603.1278万元，用于支付全市各中小学校聘用保安人员的工资及社保。

（15）周南中学合作办学经费。2019年安排60万元，用于支付周南中学品牌使有费及周南靳江中学校长基金补助。

（16）高一、初一新生体检专项。2019年安排75万元，用于全市高一、初一新生体检的专项开支。

（17）特殊教育和玉潭中学专项。2019年安排27万元，用于补助虎山特教学校和补助通益社区学生就读玉潭中学的编制经费。

本部门根据市财政开支标准、规定和市纪委规定及上级单位的各项规定，结合单位的实际工作，将各个环节的工作，进行了梳理规范，形成办事制度，对各项费用开支，按上级部门要求进行了细化、规范化，形成管理制度、流程统一纳入《单位内部控制制度》，对《单位内部控制制度》内容进行系统培训，严格执行《单位内部控制制度》。

严格开支审批手续，规定费用开支由经办人签字、办公室、计财科长审核、分管业务领导审核、局长审批。成立了审计小组、考核小组，对单位经济活动进行评审、考核，确保了各项开支合理合法，开支与绩效挂钩，提高单位资金使用效率。

本单位整体支出围绕教育工作的职能职责，以新时期教育工作方针为指南，以办人民满意教育为主线，坚持稳中求进工作总基调，努力为人民群众提供全方位、全周期、全过程，优质高效的教育服务。较好的实现了整体支出绩效目标。

绩效目标和绩效评价报告

单位的绩效目标明确，符合当地的发展规划，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密联系。项目安排与实际完成率100%，资金使用率100%。项目既节约了成本，又达到了预期效果，得到了社会的高度肯定，项目绩效评价达到良好等级。

十、其他重要事项

1．机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出149.54万元，比2018年减少580.2万元，下降79.5%。主要是单位厉行节约，大力压减机关一般性支出。

2．政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额81.99万元，其中：政府采购货物支出81.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：中小微企业采购0万元，小微企业采购0万元。

3．国有资产占用情况。截至2019年12月31日，固定资产原值总额为：583.06万元。本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释 

    1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市教育局  

2020年7月20日