宁乡市教育局本级2020年部门决算公开
宁乡市教育局本级2020年部门决算公开
目 录
第一部分 宁乡市教育局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、涉及机构改革部门情况
第二部分 宁乡市教育局度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、项目支出绩效目标表
第三部分 宁乡市教育局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况
说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 宁乡市教育局单位概况
一、部门职能
(一)贯彻执行教育工作的方针、政策和法律、法规;拟定全市教育工作的政策和地方性法规、规章草案,报审通过后实施并监督实施。
(二)制定全市教育事业发展规划;制定教育事业发展的年度计划和招生计划;拟定教育体制改革的政策和教育事业的发展重点、结构、速度,指导并协调实施。
(三)管理全市学前教育、基础教育、高中阶段教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育、社区教育;管理辖区内公、民办学校的设置、更名、撤销与调整;管理局属单位;制定全市各类中小学校、教师学习与资源中心及局属事业单位的评价、评估标准;指导协调对口支教工作。
(四)统筹管理本部门教育经费;牵头负责教育经费的筹措和使用;执行各级各类教育经费的收费标准;拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案和措施;负责局属单位基建、校舍、地产管理工作及对局属单位经费收支的审计监督。
(五)负责系统单位编制、劳动工资和人事工作,负责系统单位的人员招录、聘任工作;管理、指导、培训全市教职工和教育行政部门干部;实施教师继续教育、资格认定和专业技术职务资格评审工作;指导学校内部管理体制改革。
(六)管理、指导系统单位和学校的党建工作、党风廉政建设和反腐败工作、思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术及国防教育工作、精神文明建设工作、综合治理工作以及群团组织的相关工作。
(七)组织和指导全市教育体制改革、教育教学改革、教育教学科研及教育研究成果的推广、转化工作。
(八)负责对乡、镇的教育工作和所属学校的工作进行教育督导和评估。
(九)负责全市教育系统基本信息的采集、统计、分析及信息系统的开发和建设工作。
(十)负责全系统教育技术装备规划,指导并协助教学仪器设备、图书、信息技术和现代远程教育设备等的政府采购和政府监督管理,负责教育技术培训工作。
(十一)管理、指导并协调全市教育系统的外事工作。
(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
我单位为全额拨款行政单位,单位内设科室(办公室)10个,包括:办公室、人力资源科、普教科、财务科、成职幼教科、综治安全科、审计科、秘书科、团委、教育工会。我单位行政编制14个,事业编制34个,工人编制4个。2019年机构改革,合并原宁乡市教工之家和宁乡市教育后勤办公室到本单位。2020年12月底实有在职正式职工52人, 临时聘用人员4人,退休76人。
(二)部门决算单位构成
纳入本部门决算的单位包括:宁乡市教育局本级。
第二部分 宁乡市教育局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、项目支出绩效目标表
(公开表格详见附件表格)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年全年收入总计12963.6万元,与2019年收入决算数增加2139.36万元,增长19.76 %,增长的原因主要是人员经费增长,安排项目经费增加。
2020年年末决算支出总计12963.6万元,与2019年支出决算数增加2139.36万元,增长19.76%,增长的原因主要是人员经费增长,安排项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年全年收入总计12963.6万元,其中,财政拨款收入10496.65万元,占全年收入比为80.97%;其他收入2466.96万元,占全年收入比为19.03%。
三、支出决算情况说明
2020年年末决算支出总计12963.6万元,其中,一般公共服务支出17.86万元,占比0.13%;教育支出12883.88万元,占比99.38%;社会保障和就业19.86万元,占比0.15%;卫生健康支出2万元,占比0.015%;其他支出20万元,占比0.15%;抗疫特别国债安排的支出20万元,占比0.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计10496.65万元,比上年决算数增加970.26万元,增长10.18%,增长的原因主要是人员经费增长。
2020年财政拨款支出总计10496.65万元,比上年决算数增加970.26万元,增长10.18%,增长的原因主要是人员经费增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出10456.65万元,比上年决算增长990.26万元,增长10.46%,增长的原因主要是人员经费增长。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
全年一般公共预算财政拨款支出10456.65万元,按功能分类分:一般公共服务支出17.86万元,占比0.17%;教育支出10416.92万元,占比99.62%;社会保障和就业19.86万元,占比0.18%;卫生健康支出2万元,占比0.02%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出10456.65万元,其中:基本支出1258.85万元,占全年财政拨款支出比为12.04%,比年初预算减少3313.36万元,下降72.46%,主要原因是原预算在局机关的系统工会经费、培训费及薪级增资预留、增人增资预留的年初预算经费在年中通过财政指标调整到了我系统下属二级预算单位。项目支出9237.79万元,占全年财政拨款支出比为87.96%,比年初预算增加8177.79万元,增长771.48%。增加的金额主要是财政年中增拨了全市义务教育免补经费2268.94万元,百灵鸟委托办学经费1530.46万元,贫困寄宿生生活补助744万元;保安经费521.36万元等项目经费。
其中:
1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为4572.21万元,支出决算为1183.51万元,完成年初预算的25.88%。决算小于预算的主要原因是财政年中调拨部分人员经费及公用经费到下属各学校和二级单位。
2、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1060万元,支出决算为1619.63万元,完成年初预算的152.80%。决算大于预算的主要原因是财政年中调增拨项目经费。
3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为1109.87万元。决算大于预算的主要原因是财政年中调增拨幼儿园经费。
4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为1533.26万元。决算大于预算的主要原因是财政年中调增拨小学学校的相关经费。
5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为3356.75万元。决算大于预算的主要原因是财政年中调增拨了学校的生均公用经费等经费。
6、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1462.71万元。决算大于预算的主要原因是财政年中调增拨学校的相关维修项目经费等。
7、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为151.20万元。决算大于预算的主要原因是财政年中调增临聘代课教师经费等。
8、社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.58万元。决算大于预算的主要原因是财政年中调增再就业人员经费。
9、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.59万元。决算大于预算的主要原因是财政年中调增拨抚恤经费。
10、社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.7万元。决算大于预算的主要原因是财政年中调增拨再就业军转人员经费。
11、社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12万元,完成年初预算的2483%。决算大于预算的主要原因是财政年中调增困难职工节日慰问经费。
12、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的32%。决算大于预算的主要原因是财政年中调增拨贫困职工重病医疗费等经费。
13、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.08万元。决算大于预算的主要原因是财政年中调增拨财政预决算单位经费。
14、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.78万元。决算大于预算的主要原因是财政年中调增拨党建等相关经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算1258.85万元,占全年财政拨款支出比为91.8%。其中:人员经费支出1155.68万元,占比91.8%;公用经费支出103.17万元,占比8.2%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费决算支出7.83万元,比年初预算减少6.41万元,下降40.06%。其中:公务接待支出1.78万元,比年初预算减少4.22万元,下降70.33%;出国(境)支出0万元,比年初预算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护支出5.35万元(其中公务车购置为0万元),比年初预算减少8.65万元,下降43.25%。
2020年“三公”经费决算支出7.83万元,比上年决算减少1.76万元,下降18.34%。其中:公务接待支出2.48万元,比上年决算增加0.7万元,增长39.09%;出国(境)支出0万元,比上年决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护支出5.35万元(其中公务车购置为0万元),比上年决算减少2.45万元,减少31.42%。公务接待支出增长是因为用于本年度三考工作和上级部门专项督导检查公务接待;公务用车较上年减少的原因,本年度厉行节约,公务用车因派车次数减少,导致公务用车燃料费减少。
以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出,加强内部预算控制,狠抓厉行节约。特别是公务用车方面严格控制公务用车的使用,费用进一步减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.48万元,占31.67%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.35万元,占68.33%。其中:
2020年全年出国(境)支出0万元,共计安排0批0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.35万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.35万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
2020年全年公务接待支出2.48万元,共计接待22批次,近315人次,主要是接待湖南省教育厅、长沙市教育局、长沙市教育督导委员会等单位来宁乡进行教师工资待遇落实、义务教育阶段控辍保学工作、足球特色学校创建、标准化学校建设、公办幼儿园建设、学校垃圾分类工作、高考、学考、中考、自学考试、英语等级考试、教师资格证考试、普通话测试等相关工作的检查、督导、巡视等;接待华容县教育局、醴陵市教育局等单位来宁乡考察学习民办教育工作、课后服务工作等;接待湖南省紧急救援协会、宁乡市关心下一代协会对宁乡市教育系统照明眼灯和图书捐赠工作;接待湖南省人大教科卫委员会调研幼儿园规划建设条例调研等,接待省统战部单位阅读梦飞翔验收督导等工作。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金收入40万元,本年支出40万元,主要用于防控新冠肺炎疫情的相关支出。年初结余0万元,年未结余0万元。
九、预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,我单位实行整体支出绩效目标管理,全部项目均实行项目支出绩效目标管理,均已按年初项目绩效目标进行了拨付及使用。
2020年度我单位整体支出共计12963.6万元。
其中:基本支出1345.12万元,其中人员经费1231.95万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等);公用经费113.17万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
其中:项目支出11618.48万元,主要用于系统经费等项目的开支。具体包括:
(1)系统经费和党建经费及其他专项。2020年支出1107.03万元,用于系统工作的各项开支和党建专项工作的经费支出。
(2)义务教育学校免补经费。2020年支出2268.94万元,用于义务教育学校免补经费补助。
(3)义务教育阶段民办学校公用经费。2020年支出1020.33万元,用于全市义务教育阶段民办学校的公用经费补助和寄宿制运行经费开支。
(4)百灵鸟学校委托办学专项。2020年支出1530.46万元,用于百灵鸟学校政府委托办学经费。
(5)家庭经济困难幼儿入园补助。2020年支出298.9万元,用于发放家庭经济困难幼儿入园补助。
(6)民办普惠性幼儿园补助。2020年支出941.93万元,用于补助民办普惠性幼儿园。
(7)农村教师定向培养经费。2020年支出143.71万元,用于农村教师定向培养培训经费。
(8)贫困寄宿生生活补助。2020年支出902万元,用于发放贫困寄宿生生活补助。
(9)防控新冠肺炎疫情专项。2020年支出20万元,用于防冠新冠肺炎疫情的相关支出。
(10)青少年活动中心和资助中心工作专项。2020年支出100万元,用于保障青少年活动中心活动开展和资助中心工作开展的经费开支。
(11)三考经费专项。2020年支出124.57万元,用于高考、学考、中考三考组考工作的专项开支。
(12)三区支教专项。2020年支出204.19万元,用于到绥宁支教、西藏支教教师的补助及购买人身意外保险开支。
(13)长郡沩东合作办学专项。2020年支出100万元,用于支付长沙市长郡中学品牌使用费和长郡沩东中学的校长基金补助。
(14)中小学保安专项。2020年支出1356.43万元,用于支付全市各中小学校聘用保安人员的工资及社保。
(15)周南中学合作办学经费。2020年支出60万元,用于支付周南中学品牌使有费及周南靳江中学校长基金补助。
(16)高一、初一新生体检专项。2020年支出73.29万元,用于全市高一、初一新生体检的专项开支。
(17)玉潭中学专项。2020年支出39万元,用于补助通益社区学生就读玉潭中学的编制经费。
(18)家庭教育专项。2020年支出10万元,用于补助宁乡市家庭教育协会的相关支出。
(19)教师职称评审专项。2020年支出38.45万元,用于教师初、中、高职称评审相关工作开支。
(20)教育基金、督导和民办教育专项。2020年支出30万元,用于支持宁乡市教育基金会、教育督导和民办教育的相关工作开支。
(21)禁毒教育专项。2020年支出48.63万元,用于全市中小学生开展禁毒教育购买禁毒教材等相关支出。
(22)民办普惠性幼儿公用经费。2020年支出688.48万元,主要用于补助全市民办普惠性幼儿园2020年生均公用经费。
(23)学前教育地方课程免补。2020年支出122.49万元,主要用于全市学前教育地方课程资源包等的相关支出。
(24)中小学校照明工程专项。2020年支出413.67,主要用于全市中小学校教室照明改造和维修工程开支。
本部门根据市财政开支标准、规定和市纪委规定及上级单位的各项规定,结合单位的实际工作,将各个环节的工作,进行了梳理规范,形成办事制度,对各项费用开支,按上级部门要求进行了细化、规范化,形成管理制度、流程统一纳入《单位内部控制制度》,对《单位内部控制制度》内容进行系统培训,严格执行《单位内部控制制度》。
严格开支审批手续,规定费用开支由经办人签字、办公室、计财科长审核、分管业务领导审核、局长审批。成立了审计小组、考核小组,对单位经济活动进行评审、考核,确保了各项开支合理合法,开支与绩效挂钩,提高单位资金使用效率。
本单位整体支出围绕教育工作的职能职责,以新时期教育工作方针为指南,以办人民满意教育为主线,坚持稳中求进工作总基调,以为人民群众提供优质高效的教育服务为宗旨,较好的实现了整体支出绩效目标。
绩效目标和绩效评价报告
本年度,本单位绩效目标明确,符合当地的发展规划,与相应的财政支出范围、方向、效果紧密联系。项目支出与实际完成率100%,资金使用率100%。项目既节约了成本,又达到了预期效果,得到了社会的高度肯定,项目绩效评价达到良好等级。
十、其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本单位2020年度机关运行经费支出103.17万元,比2019年减少46.37万元,下降31.01%。主要是单位厉行节约,大力压减机关一般性支出。
2、政府采购支出情况。本部门2020年度政府采购支出总额4071.14万元,其中:政府采购货物支出2371.08万元、政府采购工程支出413.67万元、政府采购服务支出1286.39万元。其中:中小微企业采购0万元,占政府采购支出总额的0%,小微企业采购0万元,占政府采购支出总额的0%。
3、一般性支出情况。2020年一般性支出293.58万元,其中开支会议费4.05万元,用于全市教育系统工作大会、教师节庆祝大会、教育教学工作大会等开支;开支印刷费49.32万元,用于全市中小学校食堂工作手册、学校安全工作手册、开学收费文件、红头文件等相关资料的印刷。
4、国有资产占用情况。截至2020年12月31日,固定资产原值总额为:600.05万元。本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3.机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款支出的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
2020年部门决算表
2020年度部门整体支出绩效评价报告
宁乡市教育局
2021年7月20日
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