目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。

2、负责对本镇中小学及幼儿园教育教学业务的具体管理。

3、按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的教师进行管理。

4、按照上级有关部门的规定，负责对本镇义务教育的财务和基建进行管理。

（二）机构设置

我部门为全额拨款事业单位，事业编制110 个。 2021年10月底实有在职正式职工129人；离休0人、退休168人。纳入本部门预算的单位共7个，分别是宁乡市夏铎铺镇夏铎铺初级中学、宁乡市夏铎铺镇龙凤山中学、宁乡市夏铎铺镇中心小学、宁乡市夏铎铺镇天马小学、宁乡市夏铎铺镇龙凤山小学、宁乡市夏铎铺镇三桥小学、宁乡市夏铎铺镇中心幼儿园。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市夏铎铺镇夏铎铺初级中学

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算2,834.39万元，其中，一般公共预算拨款2,834.39万元。收入较去年减少101.73万元，下降3.46%。主要是人员减少。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算2,834.39万元，其中，教育支出2,834.39万元。支出较去年减少101.73万元，下降3.46%。主要是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算2,834.39万元，其中，教育支出2,834.39万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数2,834.39万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算0万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市夏铎铺镇夏铎铺初级中学机关运行经费57.11万元，比上年预算增加2.9万元，上升5.35%。主要是工会经费增加、福利费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡市夏铎铺镇夏铎铺初级中学“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算12.98万元，拟开展教师培训，人数129人，内容为教师学科教学培训，教学能力培训、党员培训、行政管理人员培训；拟举办职工文体活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算20万元。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额4万元，其中：货物类采购预算4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,834.39万元，其中，基本支出2,834.39万元，项目支出0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)