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宁乡市虎山特殊教育学校2022年部门预算公开

发布时间 : 2022-03-07 来源:宁乡市教育局 所属单位:宁乡市教育局 字体大小:

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况


第一部分 部门预算说明


一、部门基本概况

(一)职能职责

对残疾儿童少年实施义务教育、康复训练。

(二)机构设置

我单位为全额拨款事业单位,单位内设科室 3 个,事业编制44个。2021年12月底实有在职正式职工 44人, 临时聘用人员 26人。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市虎山特殊教育学校

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1,075.13万元,其中,一般公共预算拨款1,075.13万元。收入较去年增加29.51万元,上升2.82%。主要是人员经费提高了标准。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算1,075.13万元,其中,教育支出1,075.13万元。支出较去年增加29.51万元,上升2.82%。主要是人员经费提高了标准。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1,075.13万元,其中,教育支出1,075.13万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数1,075.13万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算0万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年宁乡市虎山特殊教育学校机关运行经费59.03万元,比上年预算增加7.74万元,上升15.09%。主要是学校维修维护及办公运行费用增加。

(二)“三公”经费预算:2022年宁乡市虎山特殊教育学校“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆,公务用车运行费4万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元,主要是厉行节约减少了公务接待开支。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额4万元,其中:货物类采购预算4万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,075.13万元,其中,基本支出1,075.13万元,项目支出0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)


136005.xls

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