目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）贯彻执行教育工作的方针、政策和法律、法规；拟定全市教育工作的政策和地方性法规、规章草案，报审通过后实施并监督实施。

（二）制定全市教育事业发展规划；制定教育事业发展的年度计划和招生计划；拟定教育体制改革的政策和教育事业的发展重点、结构、速度，指导并协调实施。

（三）管理全市学前教育、基础教育、高中阶段教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育、社区教育；管理辖区内公、民办学校的设置、更名、撤销与调整；管理局属单位；制定全市各类中小学校、教师学习与资源中心及局属事业单位的评价、评估标准；指导协调对口支教工作。

（四）统筹管理本部门教育经费；牵头负责教育经费的筹措和使用；执行各级各类教育经费的收费标准；拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案和措施；负责局属单位基建、校舍、地产管理工作及对局属单位经费收支的审计监督。

（五）负责系统单位编制、劳动工资和人事工作，负责系统单位的人员招录、聘任工作；管理、指导、培训全市教职工和教育行政部门干部；实施教师继续教育、资格认定和专业技术职务资格评审工作；指导学校内部管理体制改革。

（六）管理、指导系统单位和学校的党建工作、党风廉政建设和反腐败工作、思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术及国防教育工作、精神文明建设工作、综合治理工作以及群团组织的相关工作。

（七）组织和指导全市教育体制改革、教育教学改革、教育教学科研及教育研究成果的推广、转化工作。

（八）负责对乡、镇的教育工作和所属学校的工作进行教育督导和评估。

（九）负责全市教育系统基本信息的采集、统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

（十）负责全系统教育技术装备规划，指导并协助教学仪器设备、图书、信息技术和现代远程教育设备等的政府采购和政府监督管理，负责教育技术培训工作。

（十一）管理、指导并协调全市教育系统的外事工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位为全额拨款行政事业单位，2021年9月底实有在职行政编制人员19人、事业编制人员13人，合计32人，临时聘用人员4人,离休0人、退休59人。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市教育局本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算3,205.59万元，其中，一般公共预算拨款3,205.59万元。收入较去年减少850.53万元，下降20.97%。主要是本年度局机关实行机构改革，部分人员分流到宁乡市教育研究中心和宁乡市教育服务中心，导致人员经费减少；另外，根据市委和市政府决策要求，本年度大力压减项目开支，项目经费较上年度减少。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算3,205.59万元，其中，教育支出3,205.59万元。支出较去年减少850.53万元，下降20.97%。主要是本年度局机关实行机构改革，部分人员分流到宁乡市教育研究中心和宁乡市教育服务中心，导致人员经费减少；另外，根据市委和市政府决策要求，本年度大力压减项目开支，项目经费较上年度减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算3,205.59万元，其中，教育支出3,205.59万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数883.59万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算2,322万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。具体为：预算安排骨干教师、卓越教师和名优校长奖励专项86万元，主要用于骨干教师、卓越教师和名优校长奖励，预算安排教育系统经费专项340万元，主要用于保障教育系统正常开展教育教学活动业务，预算安排教育系统培训经费992万元，主要用于年度教师业务培训，预算安排教育基金、教育督导和民办教育专项45万元，主要用于支持教育基金会、教育督导和民办教育相关业务工作，预算安排青少年活动中心及资助中心工作60万元，主要用于支持青少年活动中心及资助中心业务工作，预算安排三考工作经费150万元，主要用于支持高考学考中考工作，预算安排双定补助、特教津贴和支教补助120万元，主要用于发放三区教师支教工作补助、双定人员补助、特级教师津贴， 预算安排校车工作经费370万元，主要用于支持校车管理等相关工作，预算安排新生体检和军训专项经费135万元，主要用于初一和高一新生体检及高一军训相关工作，预算安排玉潭中学专项60万元，主要用于补助玉潭街道通益社区学生就读玉潭中学相关经费。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市教育局机关运行经费81.1万元，比上年预算减少1,007万元，下降92.55%。主要是主要是本年度将系统教师培训经费纳入到项目支出；另外，因人员减少，致单位公用经费相对减少。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡市教育局“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少4万元，主要是单位厉行节约，大力压减三公支出。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算3万元，拟召开全市教师节庆祝大会，全市春、秋季开学工作大学、全市义务教育阶段教育教学工作大会，全市高中阶段教育教学工作大会等会议，人数2100人，内容为2022年教师节庆祝，2022年春季和秋季开学工作布置，2022年义务教育阶段教育教学工作总结表彰，2022年高中阶段教育教学工作总结表彰等；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额35万元，其中：货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算30万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,205.59万元，其中，基本支出883.59万元，项目支出2,322万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)