2021年度宁乡市教育局汇总部门决算

目   录

第一部分 宁乡市教育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件  2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分   宁乡市教育局单位概况

一、部门职责

（一）承担宁乡市委教育工作领导小组秘书组的职责，负责党的路线、方针、政策得到全面落实，坚持办学的社会主义方向，确保党对教育工作的全面领导。组织研究全市教育领域党的建设和思想政治建设政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求。

（二）领导系统组织、宣传、统战、老干、群团、教育扶贫、退役军人事务、“两代表一委员”等工作。按干部管理权限，统筹管理直属单位领导班子和领导干部。组织领导全市教育系统全面从严治党工作。

（三）贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规；拟订全市教育改革与发展战略和规划，并组织实施。

（四）负责权限范围内各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导权限范围内各级各类学校的教育教学改革；按有关规定承办幼儿园、普通中小学、中等职业学校等学校的设置、调整、更名的审核、报批工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（五）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，统筹指导学前教育、义务教育、高中教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求、基本教学文件及评估标准，全面实施素质教育。领导和管理市域内民办教育工作。

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定教学指导文件和教学评估标准并组织实施；指导中等职业教育教学和职业指导工作。

（七）统筹管理本系统教育事业经费；参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基本建设投资政策；负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况；负责管理市本级的教育事业经费、教育基金和勤工俭学工作；指导和管理全市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作；负责制定全市中小学校和幼儿园布局调整规划，以及本级教育单位基本建设年度计划，协助管理全市教育工程项目质量、安全、进度。

（八）指导权限范围内各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作。做好教育系统的稳定工作。

（九）依据《中华人民共和国教师法》规定，在职责范围内，主管全市教师工作；贯彻实施各级各类教师资格标准，负责教师师德师风建设、教师资格认定和教师职务评聘工作；指导教育系统人才队伍建设。

（十）统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；统筹管理义务教育、高中教育及中等职业教育学籍工作和学历工作，并会同有关部门制定招生政策和招生计划；参与拟定全市高等学校毕业生就业政策。统筹指导成人教育、社区教育和终身教育等工作。

（十一）组织、指导全市教育督导工作。

（十二）统筹管理全市语言文字工作，制定全市语言文字规划并组织实施，推广普通话和规范字，以及普通话师资培训工作。

（十三）负责局机关的管理和局属单位机构编制、人力资源和社会保障、社会治安综合治理和计划生育工作，监管局属单位国有资产。

（十四）强化安全生产监督职责，掌握学校安全工作状况，制定学校安全工作考核目标，建立健全并落实安全管理制度，及时消除安全隐患，指导学校妥善处理各类校园安全事故。

（十五）完成宁乡市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

宁乡市教育局设下列内设机构：办公室、人事科、普教科、财务科、审计科、成职民教科、幼教科、规划建设科、校外教育培训监管科、综治安全科、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、教育督导科、校车管理协调科。

我系统为全额拨款行政事业单位，2021年12月底实有在职行政编制人员19人，事业编制人员8452人，工勤编制人员238人，合计在职在编人员8709人，编外合同制聘用人员1609人，离休7人，退休6367人。

（二）决算单位构成。

宁乡市教育局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、宁乡市教育局本级

2、宁乡市教育研究中心

3、宁乡市教育服务中心

4、宁乡市教师进修学校

5、宁乡市虎山特殊教育学校

6、宁乡市幼儿园

7、宁乡市大屯营镇石家湾初级中学

8、宁乡市道林镇道林初级中学

9、宁乡市花明楼镇花明楼初级中学

10、宁乡市东湖塘镇初级中学

11、宁乡市夏铎铺镇夏铎铺初级中学

12、宁乡市金洲镇金洲初级中学

13、宁乡市双江口镇双江口初级中学

14、宁乡市菁华铺乡桃林桥初级中学

15、宁乡市回龙铺镇回龙铺初级中学

16、宁乡市煤炭坝镇煤城初级中学

17、宁乡市坝塘镇坝塘初级中学

18、宁乡市资福镇资福初级中学

19、宁乡市灰汤镇灰汤初级中学

20、宁乡市双凫铺镇双凫铺初级中学

21、宁乡市大成桥镇大成桥初级中学

22、宁乡市喻家坳乡喻家坳初级中学

23、宁乡市老粮仓镇老粮仓初级中学

24、宁乡市流沙河镇流沙河初级中学

25、宁乡市青山桥镇青山桥初级中学

26、宁乡市横市镇横市初级中学

27、宁乡市黄材镇沩滨初级中学

28、宁乡市沩山乡沩山初级中学

29、宁乡市巷子口镇巷子口初级中学

30、宁乡市龙田镇龙田初级中学

31、宁乡市沙田乡五里堆初级中学

32、宁乡市白马桥街道白马桥初级中学

33、宁乡市历经铺街道中心小学

34、宁乡市城郊街道城郊初级中学

35、宁乡市玉潭街道城北初级中学

36、宁乡市长郡沩东中学

37、宁乡市南雅蓝月谷学校

38、宁乡市实验中学

39、宁乡市第一高级中学

40、宁乡市第二高级中学

41、宁乡市第四高级中学

42、宁乡市第五高级中学

43、宁乡市第六高级中学

44、宁乡市第七高级中学

45、宁乡市第九高级中学

46、宁乡市第十高级中学

47、宁乡市第十一高级中学

48、宁乡市第十三高级中学

49、宁乡市职业中专学校

50、宁乡市云起实验学校

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计242079.95万元。与上年相比，增加33158.45万元，增长15.87%，主要是因为主要是本年度人员经费标准提高，中小学校开展课后服务等，财政对教育加大投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计242079.95万元，其中：财政拨款收入205563.41万元，占84.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入28251.52万元，占11.67%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8265.01万元，占3.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计242079.95万元，其中：基本支出210521.49万元，占86.96%；项目支出31558.46万元，占13.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计205563.42万元，与上年相比，增加25910.64万元，增长14.42%，主要是因为本年度人员经费标准提高，财政加大对教育投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出205490.42万元，占本年支出合计的84.89%，与年初预算数相比，财政拨款支出增加36617.25万元，主要是财政年中调整追加安排了中小学保安委托服务、百灵鸟委托办学、农村定向师范生培养、中小学禁毒教材、民办义务教育学校生均公用经费等相关项目经费；与上年相比，财政拨款支出增加26337.64万元，增长14.7%，主要是因为本年度人员经费标准提高，财政加大对教育投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出205490.42万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出46.47万元，占比0.02%；国防支出9.95万元，占比0.005%；教育支出202162.51万元，占比98.38%；文化旅游体育与传媒支出4.39万元，占比0.002%；社会保障和就业2821.34万元，占比1.37%；卫生健康支出4万元，占比0.002%；城乡社区支出90万元，占比0.044%；农林水支出89.52万元，占比0.044%；住房保障支出217.46万元，占比0.106%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为168873.17万元，支出决算数为205490.42万元，完成年初预算的121.68%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排用于支持财政国库业务的开支。

2.—般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排用于其他财政事务的相关开支。

3.—般公共服务（类）知识产权事务（款）知识产权战略和规划（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的用于知识产权教育的相关开支。

4.—般公共服务（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排用于知识产权教育的相关开支。

5.—般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排用于奖励优秀党员、党务工作者以及两新党组织的相关开支。

6.—般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排用于青少年宣传思想文化教育工作经费以及乡村少年宫及青少年思想道德建设工作经费等开支。

7.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排用于学校开展国防教育宣传等的相关经费。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2321.12万元，支出决算为2362.65万元，完成年初预算的101.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是单位临聘人员经费和办公经费预算不足，单位收入中追加调增了部分经费。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1795万元，支出决算为3191.29万元，完成年初预算的177.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排用于中小学保安委托服务、农村定向师范生培养、中小学禁毒教材等相关项目经费。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为898.84万元，支出决算为928.08万元，完成年初预算的103.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的其他教育管理事务的项目经费。

11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为702.7万元，支出决算为2580.54万元，完成年初预算的367.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的学前教育幼儿生均公用经费、困难幼儿入园补助等相关项目经费。

12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为10661.08万元，支出决算为11458.73万元，完成年初预算的107.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的小学生生均公用经费等相关项目经费。

13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为106954.42万元，支出决算为116937.09万元，完成年初预算的109.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的初中生生均公用经费等相关项目经费。

14.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为34780.89万元，支出决算为39950.93万元，完成年初预算的114.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的高中生生均公用经费、高中助学金、免学费等相关项目经费。

15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为464.15万元，支出决算为10852.32万元，完成年初预算的114.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的学校维修建设、贫困学生生活补助等相关项目经费。

16.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为4429.24万元，支出决算为6659.33万元，完成年初预算的150.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的中职学校免学费、中职学生助学金、中职学校维修建设等相关项目经费。

17.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为1000.12万元，支出决算为1211.94万元，完成年初预算的121.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的特教学生公用经费及学生伙食费等相关项目经费。

18.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为717.77万元，支出决算为795.79万元，完成年初预算的110.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加的安排教师培训等相关经费。

19.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的教育系统干部教育相关经费。

20.教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为251.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的农村中小学校舍建设项目经费。

21.教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为5631.5万元，支出决算为4967.53万元，完成年初预算的88.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因受疫情影响，部分项目未实施。

22.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的其他教育出经费。

23.文化与旅游体育与传媒支出（类）其他文化与旅游体育与传媒支出（款）其他文化与旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的开展科学技术普及等活动相关项目经费。

24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的2021年教师公开招聘等相关项目经费。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事务单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1350.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的职业年金记实等相关项目经费。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的建国前参加工作退休人员的生活补助。

27.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的企业下岗职业再就业工资及社保经费。

28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1365.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的死亡人员抚恤金、安葬费及遗属补助等相关经费。

29.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的2021年春节慰问经费。

30.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的对困难教职工的医疗救助经费。

31.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的学校建设征地等相关项目经费。

32.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的新型职业农民培训及技术推广等相关项目经费。

33.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的建档立卡幼儿退幼教保费等相关项目经费。

34.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的焊工培训班相关项目经费。

35.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的学校公租房建设项目相关经费。

36.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为198.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是财政年度调整追加安排的一中老旧小区改造相关项目经费。

年初预算为0，无法计算百分比。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出193538.53万元，其中：人员经费171531.53万元，占基本支出的88.63%，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社保费、伙食补助费等；公用经费22007.00万元，占基本支出的11.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为60.79万元，支出决算为43.32万元，完成预算的71.26%。

其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年度持平。

公务接待费支出预算为26.59万元，支出决算为20.04万元，完成预算的75.36%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，与上年相比减少9.23万元，减少31.55%，减少的主要原因是厉行节约，大力压减公务接待的开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为34.20万元，支出决算为23.28万元，完成预算的68.07%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，与上年相比减少8.98万元，减少27.83%，减少的主要原因是厉行节约，大力压减公务用车的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.04万元，占46.26%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算23.28万元，占53.74%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无相关开支。

2.公务接待费支出决算为20.04万元，全年共接待来访团组485个、来宾3986人次，主要是接待上级部门及其他区县教育单位来宁进行教育教学工作督查及调研、教育教学活动交流及开展公务活动等的接待用餐。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.28万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费23.28万元，主要是用于系统各单位公务用车油费、过桥过路费、维修费、保险费等相关支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入73万元；年初结转和结余0万元；支出73万元，其中基本支出0万元，项目支出73万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，主要用于0，项目支出0万元，无以上支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出121.49万元，比年初预算数增加25.74万元，增长26.88%。主要原因是:用于进行疫情防控相关的支出。比上年决算数增加18.32万元，增长17.75%。主要原因是:本年度机构改革职能调整，将原在宁乡市政府办公室下辖的校车管理办公室调整到我局，新增了校车管理协调科，导致我局运行经费较上年有所增长。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费12.35万元，用于召开全市义务教育工作大会会议，人数350人，内容为义务教育工作总结及来年工作总结；用于召开全市高中教育工作大会会议，人数250人，内容为高中教育工作总结及来年工作总结；用于召开全市教师节表彰工作大会会议，人数550人，内容为教师节表彰等；开支培训费2318.59万元，用于开展全市中小学幼儿园教师业务、技能等相关培训，人数20000人次，内容为全市中小学幼儿园教师业务、信息技术能力培训、教学技能等相关培训。我系统各单位2021年未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额8975.01万元，其中：政府购货物支出5301.84万元、政府采购工程支出1309.48万元、政府采购服务支出2363.69万元。授予中小企业合同金额3675.85万元，占政府采购支出总额的40.96%，其中：授予小微企业合同金额3671.6万元，占政府采购支出总额的40.91%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，主要其他用车9辆，其他用车主要用于其他一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明（单位自评）

根据预算绩效管理要求，我局对整体支出和项目支出绩效开展了自评，涉及资金242079.95万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我局2021年度绩效目标完成较好，预算整体执行情况较好。

2021年，我局在市委、市政府的坚强领导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面落实高质量发展要求，紧扣全市改革发展重点，不断创新机制，充分发挥教育职能作用，不断促进我市经济社会健康发展，顺利完成了2021年预算收支目标任务以及市委市政府交办各项工作任务，切实提高了资金使用效益。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分   附件

1、2021年度部门整体支出绩效评价报告。

2、2021年决算公开表

（详见附件）