第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的方针、政策和法律、法规；拟定全市教育工作的政策和地方性法规、规章草案，报审通过后实施并监督实施。

2.制定全市教育事业发展规划；制定教育事业发展的年度计划和招生计划；拟定教育体制改革的政策和教育事业的发展重点、结构、速度，指导并协调实施。

3.管理全市学前教育、基础教育、高中阶段教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育、社区教育；管理辖区内公、民办学校的设置、更名、撤销与调整；管理局属单位；制定全市各类中小学校、教师学习与资源中心及局属事业单位的评价、评估标准；指导协调对口支教工作。

4.统筹管理本部门教育经费；牵头负责教育经费的筹措和使用；执行各级各类教育经费的收费标准；拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案和措施；负责局属单位基建、校舍、地产管理工作及对局属单位经费收支的审计监督。

5.负责系统单位编制、劳动工资和人事工作，负责系统单位的人员招录、聘任工作；管理、指导、培训全市教职工和教育行政部门干部；实施教师继续教育、资格认定和专业技术职务资格评审工作；指导学校内部管理体制改革。

6.管理、指导系统单位和学校的党建工作、党风廉政建设和反腐败工作、思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术及国防教育工作、精神文明建设工作、综合治理工作以及群团组织的相关工作。

7.组织和指导全市教育体制改革、教育教学改革、教育教学科研及教育研究成果的推广、转化工作。

8.负责对乡、镇的教育工作和所属学校的工作进行教育督导和评估。

9.负责全市教育系统基本信息的采集、统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

10.负责全系统教育技术装备规划，指导并协助教学仪器设备、图书、信息技术和现代远程教育设备等的政府采购和政府监督管理，负责教育技术培训工作。

11.管理、指导并协调全市教育系统的外事工作。

12.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据有关文件规定，我局内设机构13个，包括办公室、人事科、普教科、财务科、审计科、成职民教科（加挂行政审批服务科）、幼教科、规划建设科、校外教育培训监管科、综治安全科、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、教育督导科、校车管理协调科。下属非独立核算的二级全额拨款事业单位2个，宁乡市教育考试与信息中心、宁乡市教育人才中心。

我单位为全额拨款行政事业单位，2023年10月底实有在职行政编制人员15人、事业编制人员48人，合计63人，临时聘用人员4人,离休0人、退休59人、遗属2人。

二、部门预算单位构成

宁乡市教育局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3863.81万元，其中，一般公共预算拨款3863.81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元，。收入较去年减少100.36万元，主要是2024年人员减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算3863.81万元，其中，教育支出3863.81万元。支出较去年减少100.36万元，主要是2024年人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3863.81万元，其中，教育支出3863.81万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1689.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2174.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出2174.00万元，主要用于保障系统各学校的教育教学业务工作开展、高一初一新生入学体检、校车安全及奖补工作、教育基金会、教育督导工作、民办教育工作、特级教师工作、高考学考中考工作、农村教师定向培养工作、青少年活动中心工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费138.51万元，比上年预算增加11.2万元，上升8.8%，主要是办公经费增加、工会经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为6.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算3.00万元，拟召开全市教师节庆祝大会，全市春、秋季开学工作大学、全市义务教育阶段教育教学工作大会，全市高中阶段教育教学工作大会等会议，人数2400人，内容为2024年教师节庆祝，2024年春季和秋季开学工作布置，2024年义务教育阶段教育教学工作总结表彰，2024年高中阶段教育教学工作总结表彰等；培训费预算0.00万元；未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额43.00万元，其中，货物类采购预算10.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算33.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3863.81万元，其中，基本支出1689.81万元，项目支出2174.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

(详见附表）