2024年宁乡市菁华铺乡桃林桥初级中学部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的教育工作方针、政策、法律法规，坚持依法治教。

2.制定全镇教育事业发展规划，规划镇域内中学、小学、幼儿园布局调整，促进镇内基础教育均衡发展。

3.综合管理镇内中学、小学、幼儿园的教学改革、教育科研、教学研究和教学任务的落实，积极推进学前教育、义务教育，进行教育督导及评估。

4.管理本部门教育经费、执行上级教育经费收费标准。负责镇内学校建设及资产管理，监督镇内所属学校经费收支。

5.负责单位教师编制、劳动工资和人事工作。

6.做好学校党建工作、促进党风廉政建设，做好未成年人教育保护等相关工作。

7.落实上级主管部门及当地党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位为全额拨款事业单位，事业编制145个。2023年10月实有在职在编职工147人，政府雇员0人，临时聘用人员53人；离休0人，退休165人。中小学生2257人，其中中学生965人，小学生1292人，幼儿169人。下辖3所中小学校及2所公办幼儿园。分别是：宁乡市菁华铺乡桃林桥初级中学、宁乡市菁华铺乡中心小学、宁乡市菁华铺乡桃林桥小学、宁乡市菁华铺乡中心幼儿园、宁乡市菁华铺乡陈家桥幼儿园。

二、部门预算单位构成

1.宁乡市菁华铺乡桃林桥初级中学。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算3624.59万元，其中，一般公共预算拨款3624.59万元。收入较去年减少283.79万元，减少7.26%。主要是退休人员增加在职人数减少。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算3624.59万元，其中，教育支出3624.59万元。支出较去年减少283.79万元，减少7.26%。主要是退休人员增加在职人数减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算3624.59万元，其中，教育支出3624.59万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数3554.59万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算70万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本单位无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年宁乡市菁华铺乡桃林桥初级中学“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3624.59万元，其中，基本支出3554.59万元，项目支出70万元。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)