第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的教育工作方针、政策、法律、法规，坚持依法治教。

2.制定全镇教育事业发展规划，规划镇域内中学、小学、幼儿园布局调整，促进镇内基础教育均衡发展。

3.综合管理镇内中学、小学、幼儿园的教学改革、教育科研、教学研究和教学任务的落实，积极推进学前教育、义务教育督导和评估。

4.管理本部门教育经费，执行上级教育经费收费标准。负责镇内学校建设及资产管理，监督镇内所属学校经费收支。

5.负责单位教师编制、劳动工资和人事工作。

6.做好学校党建工作、促进党风廉政建设；做好未成年人教育保护等相关工作。

7.落实上级主管部门及当地党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

道林镇道林初级中学上年末共有中小学生2101人，教职工172人、离退休人员217人。有道林镇道林初级中学、善山岭初级中学、道林镇中心小学、南塘小学、大界小学、尹垅小学、善山岭小学共计7所中小学校。

二、部门预算单位构成

宁乡市道林镇道林初级中学。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3939.01万元，其中，一般公共预算拨款3939.01万元。收入较去年减少245.52万元，降低5.9%，主要是人员经费中薪级调资和工资调标及绩效奖金调整。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算3939.01万元，其中教育3939.01万元。支出较去年减少245.52万元，减少5.9%，主要是人员经费中薪级调资和工资调标及绩效奖金调整。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3939.01万元，其中，一般教育支出3939.01万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数3884.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算55万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年宁乡市道林镇道林初级中学为非行政单位和非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年宁乡市道林镇道林初级中学“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未预算举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额7.6万元，其中，货物类采购预算7.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3939.01万元，其中，基本支出3884.01万元，项目支出55万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

（具体见附件）