2024年宁乡市双江口镇双江口初级中学部门预算

目  录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出绩效目标表

10.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的教育工作方针、政策、法律、法规，坚持依法治教。

2.制定全镇教育事业发展规划，规划镇域内中学、小学、幼儿园布局调整，促进镇内基础教育均衡发展。

3.综合管理镇内中学、小学、幼儿园的教学改革、教育科研、教学研究和教学任务的落实，积极推进学前教育、义务教育的改革创新发展。对镇所属学校工作进行教育督导和评估。

4.管理本部门教育经费，执行上级教育经费收费标准。负责镇内学校建设及资产管理，监督镇内所属学校经费收支。

5.负责单位教师编制、劳动工资和人事工作。

6.做好学校党建工作、促进党风廉政建设；做好未成年人教育保护等相关工作。

7.落实上级主管部门及当地党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上级核定，宁乡市双江口镇初级中学本部以及乡内3所中学（含本部）、6所小学、1所幼儿园全部纳入2024年部门预算编制范围。2024年部门预算汇总公开单位构成包括：宁乡市双江口镇双江口初级中学、宁乡市双江口镇朱良桥初级中学、宁乡市双江口镇莲花山初级中学、宁乡市双江口镇中心小学、宁乡市双江口镇凤九小学、宁乡市双江口镇罗巷小学、宁乡市双江口镇朱良桥小学、宁乡市双江口镇双江小学、宁乡市双江口镇檀树湾小学、宁乡市双江口镇朱良桥中心幼儿园共10所中小学幼儿园。

二、部门预算单位构成

本部门包括的10所中小学幼儿园有在职在编教师195人，临聘代课教师、幼儿教师49人，退休教师315人，享受遗属生活补助40人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算4937.05万元，其中，一般公共预算拨款4937.05万元。收入较去年减少144.50万元。主要是单位在职在编人员人数减少，另外幼儿人数减少，学前教育项目经费相应减少。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算4937.05万元，其中，教育支出4937.05万元。支出较去年减少144.50万元。主要是单位在职在编人员人数减少，另外幼儿人数减少，学前教育项目经费相应减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算4937.05万元，其中教育支出4937.05万元，占100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数4907.05万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出3826.07万元，占基本支出的77.97%。包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等人员经费。商品服务支出87.66万元，占1.79%，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、工会经费和福利费等。对个人和家庭补助支出993.32万元，占20.24%，包括退休教师的补贴和遗属生活补助金等。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算30.00万元，主要是单位为完成学前教育事业发展目标而发生的支出，其中：一般公共预算支出30.00万元，主要用于从事学前教育人员的聘请，学前教育办学条件的改善以及完成学前教育日常工作任务的各项支出。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门无“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2024年本单位办公费预算7.6万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；预算工会经费59.90万元，主要用于工会文体活动，教师送温暖活动等；预算福利费20.16万元，主要用于教师福利性支出。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额7.6万元，其中：货物类采购预算7.6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年本单位不增加公务用车，不配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4937.05万元，其中，基本支出4907.05万元，项目支出30.00万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)