2024年宁乡市教育研究中心预算
2024年宁乡市教育研究中心预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出绩效目标表
10.部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
负责全市教育教学研究、指导、服务;组织指导全市中小学课程计划落实,指导学科教学承担学科教学质量监测和评价工作、校本研修,组织学科培训和教师业务培训,负责开展教改实验,推送课堂研究,推动教育科研成果应用,指导中小学教育教学装备和用品的管理与利用。
(二)机构设置
宁乡市教育研究中心为全额拨款事业单位,事业编制有员29个。2023年12月底实有在职正式职工29人,临时聘用人员1人,退休39人,遗属补助0人。宁乡市教育研究中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有宁乡市教育研究中心部门本级。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
1.宁乡市教育研究中心。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算893.09万元,其中,一般公共预算拨款893.09万元。收入较去年减少19.11万元,主要是,减少2.09%。主要是单位在职在编人员减少。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算893.09万元,其中,一般公共服务893.09万元。支出较去年减少11.09万元,主要是单位在职在编人员减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算893.09万元,其中,一般公共服务支出893.09万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数893.09万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门为非行政单位和非参公事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,故无机关运行经费。
(二)“三公”经费预算:2024年宁乡市教育研究中心“三公”经费预算数为4万元,其中公务用车购置及运行费4万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.2万元,主要是机关运行厉行节约,减少经费支出。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额5万元,其中,货物类采购预算2万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算3万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为893.09万元,其中,基本支出893.09万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
(具体见附件)
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